|
|
Objednávka |
2024020
|
Nákup výpočtovej techniky
|
98,40 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
PosAm, spol. s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024018
|
Náklady na nákup materiálu
|
185,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Computer ABC, s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024015
|
Revízie zariadeni
|
392,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024013
|
Náklady na nákup materiálu
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024111
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
11.06.2024 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
14.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024012
|
Software, licencie
|
289,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
ASC Applied Software Consutants, s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024009
|
Tovar do školskej jedálne
|
195,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
ARC Sklo - domáce potreby. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024010
|
Náklady na nákup materiálu
|
170,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Computer ABC, s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024011
|
Viazanie škoskej dokumentácie a periodík
|
24,50 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Kniharstvo TYUKOS |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024116
|
Predplatné-noviny, časopisy
|
6,75 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Slovenska posta a.s. |
|
|
26.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024115
|
Školenia, semináre, konferencie
|
190,80 |
s DPH |
2024023
|
|
20.06.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. org.zl. |
|
|
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024114
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
92,68 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
17.06.2024 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
19.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024113
|
Náklady na zabezpečenie úloh PO a BOZP
|
300,00 |
s DPH |
|
64/2022
|
17.06.2024 |
IK PYRO s. r. o. |
|
|
19.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024110
|
Nákup tlačív
|
80,00 |
s DPH |
2024005
|
1/2018
|
12.06.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
14.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024112
|
Obedy pre žiakov na podporu stravovacím návykom
|
286,65 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
11.06.2024 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
14.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024082
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 280,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
SPP, a. s. |
|
|
10.05.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024008
|
Nákup UP pre žiakov v HN
|
116,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024080
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
141,67 |
s DPH |
|
6430006253
|
07.05.2024 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
10.05.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024045
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
208,75 |
s DPH |
|
6430006253
|
06.03.2024 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
08.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024055
|
Nákup toneru a náplne do tlačiarní
|
69,65 |
s DPH |
2024013
|
|
14.03.2024 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
18.03.2024 |
28.06.2024 |
