|
|
Objednávka |
2023006
|
Čerpanie zo SF
|
180,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Patrik Karvai |
PaedDr. Svetlíková Klaudia |
riaditeľka školy |
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2023008
|
Náklady na nákup materiálu
|
365,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia |
riaditeľka školy |
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2023009
|
Náklady na nákup materiálu
|
145,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Computer ABC, s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia |
riaditeľka školy |
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023121
|
Obedy pre žiakov na podporu stravovacím návykom
|
327,60 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
04.07.2023 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023128
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
107,81 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
03.07.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2022033
|
Náklady na nákup materiálu
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
JYSK s.r.o., Šlotésovej 14, 81108 Bratislava |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2022207
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
2,36 |
s DPH |
|
EX346145
|
11.11.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2020020
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 373,13 |
s DPH |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2022217
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
5 500,00 |
s DPH |
|
9104907643
|
05.12.2022 |
SPP, a. s. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022216
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
7 521,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
05.12.2022 |
SPP, a. s. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022213
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
265,69 |
s DPH |
|
6430002345
|
05.12.2022 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022230
|
Vyúčtovacia fa
|
20 587,28 |
s DPH |
|
9104907643
|
02.12.2022 |
SPP, a. s. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022229
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
15 146,06 |
s DPH |
|
6300141284
|
02.12.2022 |
SPP, a. s. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022209
|
Odborná literatúra, literatúra
|
46,95 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
RAABE,s.r.o.,odborne nakl |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022206
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
159,49 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
10.11.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022218
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
06.12.2022 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022197
|
Náklady na spotrebu vody
|
5,60 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
09.11.2022 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022202
|
Odborná literatúra, literatúra
|
50,55 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
RAABE,s.r.o.,odborne nakl |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022200
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
07.11.2022 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022199
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
92,68 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
04.11.2022 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
|
08.02.2023 |
