|
|
Objednávka |
2025043
|
Učebné a kompenzačné pomôcky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2025044
|
Učebné a kompenzačné pomôcky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2025045
|
Učebné a kompenzačné pomôcky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2025046
|
Náklady na nákup materiálu
|
1 610,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2025047
|
Náklady na nákup materiálu
|
2 010,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
RM Elektro Strhan Roger |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2025037
|
Opravy a údržba budovy
|
170,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Metal Elektro, s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2025038
|
Nákup montáž prevádzkových strojov a zariadení
|
315,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
VIP Marek s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2025030
|
Vianočné posedenie
|
86,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Cukráreň BONITA, Agneša Szakácsová |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025208
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
09.12.2025 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
16.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025201
|
Čerpanie zo SF
|
85,80 |
s DPH |
2025030
|
|
08.12.2025 |
Cukráreň BONITA, Agneša Szakácsová |
|
|
10.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025220
|
Odborná literatúra, literatúra
|
4,00 |
s DPH |
2025032
|
|
05.12.2025 |
Slov.posta a.s.,Str.pred. |
|
|
16.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025200
|
Pracovný obed
|
560,00 |
s DPH |
2025029
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Natália Eliášová, R.E.N. Group |
|
|
10.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025203
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
190,78 |
s DPH |
|
6430006253
|
04.12.2025 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
16.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2025029
|
Vianočné posedenie
|
560,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Natália Eliášová, R.E.N. Group |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025212
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
17,22 |
s DPH |
2025020
|
RQ110725-789
|
04.12.2025 |
Netfon, s.r.o. |
|
|
16.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025202
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
393,77 |
s DPH |
|
6430002345
|
04.12.2025 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
16.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025199
|
Náklady na stravovanie žiakov školy
|
158,80 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
03.12.2025 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
10.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025216
|
Náklady na nákup materiálu
|
99,16 |
s DPH |
2025035
|
|
03.12.2025 |
Computer ABC, s.r.o. |
|
|
16.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025210
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
46,34 |
s DPH |
|
1-799928551910-2022
|
03.12.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
16.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025205
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 562,00 |
s DPH |
|
9104907643
|
02.12.2025 |
SPP, a. s. |
|
|
16.12.2025 |
24.02.2026 |
