|
|
Faktúra |
2023204
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
379,49 |
s DPH |
|
6430002345
|
06.11.2023 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023250
|
Opravy a údržba budovy
|
284,10 |
s DPH |
2023028
|
|
08.12.2023 |
Metal Elektro, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023230
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
101,50 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
04.12.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023203
|
Dobropis
|
66,82 |
s DPH |
|
6430002345
|
30.10.2023 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023229
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 717,00 |
s DPH |
|
9104907643
|
08.12.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023246
|
Opravy a údržba budovy
|
155,95 |
s DPH |
2023021
|
|
15.12.2023 |
DAMI-TZB |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023245
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
92,68 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
13.12.2023 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023244
|
Čerpanie zo SF
|
435,00 |
s DPH |
2023016
|
|
13.12.2023 |
Mgr. Natália Eliášová, R.E.N. Group |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023243
|
Učebné a kompenzačné pomôcky
|
35,41 |
s DPH |
2023020
|
|
13.12.2023 |
TOPTEX, Ing. Girgošková |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023241
|
Učebné a kompenzačné pomôcky
|
208,94 |
s DPH |
2023019
|
|
11.12.2023 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023240
|
Učebné a kompenzačné pomôcky
|
80,94 |
s DPH |
2023018
|
|
11.12.2023 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023231
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
176,15 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
11.12.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023239
|
Čerpanie zo SF
|
100,00 |
s DPH |
2023017
|
|
08.12.2023 |
Cukráreň BONITA, Agneša Szakácsová |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023238
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
08.12.2023 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023228
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
6 630,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
08.12.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023232
|
Obedy pre žiakov na podporu stravovacím návykom
|
327,60 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
04.12.2023 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023224
|
Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu
|
72,00 |
s DPH |
2022001
|
282/09/2020
|
08.12.2023 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023237
|
Odborná literatúra, literatúra
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
RAABE,s.r.o.,odborne nakl |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023234
|
Náklady na spotrebu vody
|
307,78 |
s DPH |
|
7/1000146754
|
06.12.2023 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023227
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
202,43 |
s DPH |
|
6430006253
|
05.12.2023 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
29.01.2024 |