|
|
Faktúra |
2020018
|
Školenia, semináre, konferencie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
Kantorka, n.o. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2024056
|
Náklady na nákup materiálu
|
7,20 |
s DPH |
2024014
|
|
18.03.2024 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024072
|
Nákup tlačív
|
390,47 |
s DPH |
2024005
|
1/2018
|
08.04.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.04.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024069
|
Revízie zariadeni
|
391,61 |
s DPH |
2024015
|
|
05.04.2024 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
|
|
|
16.04.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024063
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
108,20 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
05.04.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024061
|
Náklady na spotrebu vody
|
327,98 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
05.04.2024 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
16.04.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024060
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 280,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
SPP, a. s. |
|
|
|
11.04.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024059
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
2 324,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
05.04.2024 |
SPP, a. s. |
|
|
|
11.04.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024058
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
289,13 |
s DPH |
|
6430002345
|
05.04.2024 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024057
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
153,88 |
s DPH |
|
6430006253
|
05.04.2024 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024067
|
Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu
|
72,00 |
s DPH |
|
282/09/2020
|
04.04.2024 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024066
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17125-1
|
02.04.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024068
|
Náklady na zabezpečenie úloh PO a BOZP
|
300,00 |
s DPH |
|
64/2022
|
01.04.2024 |
IK PYRO s. r. o. |
|
|
|
11.04.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024055
|
Nákup toneru a náplne do tlačiarní
|
69,65 |
s DPH |
2024013
|
|
14.03.2024 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024064
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
189,90 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
09.04.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024054
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
14.03.2024 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
18.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024053
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
EX346145
|
14.03.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024052
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
192,16 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
14.03.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
18.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024051
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
92,68 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
14.03.2024 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
|
18.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024049
|
Nákup UP pre žiakov v HN
|
116,20 |
s DPH |
2024008
|
|
13.03.2024 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
28.06.2024 |