|
|
Faktúra |
2020018
|
Školenia, semináre, konferencie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
Kantorka, n.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2023211
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
EX346145
|
10.11.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023223
|
Náklady na nákup materiálu-kancelárske potreby
|
194,41 |
s DPH |
0142023
|
|
20.11.2023 |
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023222
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
15.11.2023 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023221
|
Ochranné pracovné pomôcky a odev
|
695,75 |
s DPH |
0162023
|
|
15.11.2023 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023220
|
Školské učebnice a pracovné listy
|
64,80 |
s DPH |
00062023
|
|
15.11.2023 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023219
|
Náklady na zabezpečenie úloh PO a BOZP
|
300,00 |
s DPH |
|
64/2022
|
14.11.2023 |
IK PYRO s. r. o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023212
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
92,68 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
13.11.2023 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023217
|
Školenia, semináre, konferencie
|
360,00 |
s DPH |
2023014
|
|
10.11.2023 |
Revízie Hamran, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023216
|
Ochranné pracovné pomôcky a odev
|
522,90 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023210
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
161,89 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
10.11.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023236
|
Odborná literatúra, literatúra
|
49,20 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
RAABE,s.r.o.,odborne nakl |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023218
|
Náklady na nákup materiálu
|
489,11 |
s DPH |
2023015
|
|
06.11.2023 |
Computer ABC, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023215
|
Obedy pre žiakov na podporu stravovacím návykom
|
286,65 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
06.11.2023 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023214
|
Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu
|
72,00 |
s DPH |
2022001
|
282/09/2020
|
06.11.2023 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023209
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
101,50 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
06.11.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023208
|
Náklady na spotrebu vody
|
318,70 |
s DPH |
|
7/1000146754
|
06.11.2023 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023207
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 717,00 |
s DPH |
|
9104907643
|
06.11.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023206
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
5 629,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
06.11.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023205
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
148,99 |
s DPH |
|
6430006253
|
06.11.2023 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |