|
|
Objednávka |
2020001
|
Servisné práce pre PC programy /IBEU+Wimpam/január
|
60,00 |
s DPH |
|
71/2016
|
02.01.2020 |
iDOHLAD, s.r.o. |
PaedDr. Szarka Štefan |
Riaditeľ školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2020001
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
84,12 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020002
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
111,44 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020002
|
Servisné práce pre PC programy /IBEU+Wimpam/-február
|
60,00 |
s DPH |
|
71/2016
|
04.02.2020 |
iDOHLAD, s.r.o. |
PaedDr. Szarka Štefan |
Riaditeľ školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2020003
|
Náklady na nákup materiálu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
Ladislav Lačný-Maliarstvo Lačný |
PaedDr. Szarka Štefan |
Riaditeľ školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2020003
|
Členský poplatok
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Združenie obcí-regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020004
|
Náklady na nákup materiálu-neutralizér zápachu
|
265,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Petr Mrázek, predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
PaedDr. Szarka Štefan |
Riaditeľ školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2020004
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020005
|
Viazanie škoskej dokumentácie a periodík
|
82,50 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Kniharstvo TYUKOS |
PaedDr. Szarka Štefan |
Riaditeľ školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2020005
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
12/2016
|
09.01.2020 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020006
|
Predplatné-noviny, časopisy
|
121,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. org.zl. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020006
|
Náklady na nákup materiálu
|
90,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Computer ABC, s.r.o. |
PaedDr. Szarka Štefan |
Riaditeľ školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2020007
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
3 305,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020007
|
Servisné práce pre PC programy /IBEU+Wimpam/-február
|
120,00 |
s DPH |
|
71/2016
|
07.02.2020 |
iDOHLAD, s.r.o. |
PaedDr. Szarka Štefan |
Riaditeľ školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2020008
|
Náklady na nákup materiálu
|
70,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Computer ABC, s.r.o. |
PaedDr. Szarka Štefan |
Riaditeľ školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2020008
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
810,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020009
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
2 866,53 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020009
|
Servisné práce pre PC programy /IBEU+Wimpam/-február
|
60,00 |
s DPH |
|
71/2016
|
30.03.2020 |
iDOHLAD, s.r.o. |
PaedDr. Szarka Štefan |
Riaditeľ školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2020010
|
Servisné práce pre PC programy /IBEU+Wimpam/-február
|
60,00 |
s DPH |
|
71/2016
|
29.04.2020 |
iDOHLAD, s.r.o. |
PaedDr. Szarka Štefan |
Riaditeľ školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2020010
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
146,11 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
02.10.2020 |