|
|
Faktúra |
2020018
|
Školenia, semináre, konferencie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
Kantorka, n.o. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2024140
|
Náklady na spotrebu vody
|
6,10 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
09.08.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2022188
|
Náklady na nákup materiálu
|
300,70 |
s DPH |
2022016
|
|
17.10.2022 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022189
|
Náklady na nákup materiálu
|
595,21 |
s DPH |
2022017
|
|
17.10.2022 |
DEXIS ZPS, s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2024170
|
Školské učebnice a pracovné listy
|
48,00 |
s DPH |
2024027
|
|
25.09.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2022191
|
Revízie zariadeni
|
74,00 |
s DPH |
2022018
|
|
19.10.2022 |
Kereszteš Ladislav |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2024171
|
Školské učebnice a pracovné listy
|
341,90 |
s DPH |
2024027
|
|
18.09.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024166
|
Školské učebnice a pracovné listy
|
86,40 |
s DPH |
2024026
|
|
13.09.2024 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024162
|
Revízie zariadeni
|
597,60 |
s DPH |
2024029
|
|
06.09.2024 |
Revízie Hamran, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024155
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
108,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
06.09.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024163
|
Školenia, semináre, konferencie
|
98,00 |
s DPH |
2024028
|
|
03.09.2024 |
Kantorka, n.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2022202
|
Odborná literatúra, literatúra
|
50,55 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
RAABE,s.r.o.,odborne nakl |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2024165
|
Školské učebnice a pracovné listy
|
1 644,80 |
s DPH |
2024027
|
|
26.08.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2022210
|
Ochranné pracovné pomôcky a odev
|
978,64 |
s DPH |
0102022
|
|
23.11.2022 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022182
|
Náklady na nákup materiálu
|
196,55 |
s DPH |
2022015
|
|
10.10.2022 |
Computer ABC, s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022209
|
Odborná literatúra, literatúra
|
46,95 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
RAABE,s.r.o.,odborne nakl |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022211
|
Ochranné pracovné pomôcky a odev
|
79,36 |
s DPH |
0102022
|
|
30.11.2022 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2024147
|
Škartácia dokumentov
|
276,00 |
s DPH |
2024021
|
|
07.08.2024 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024128
|
Náklady na spotrebu vody
|
13,72 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
10.07.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024126
|
Školské učebnice a pracovné listy
|
792,90 |
s DPH |
2024026
|
|
04.07.2024 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
09.07.2024 |
23.01.2025 |