|
|
Faktúra |
2020018
|
Školenia, semináre, konferencie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
Kantorka, n.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2023242
|
Predplatné-noviny, časopisy
|
2,25 |
s DPH |
2023019
|
|
04.12.2023 |
Slovenska posta a.s. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023229
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 717,00 |
s DPH |
|
9104907643
|
08.12.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023228
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
6 630,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
08.12.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023224
|
Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu
|
72,00 |
s DPH |
2022001
|
282/09/2020
|
08.12.2023 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023237
|
Odborná literatúra, literatúra
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
RAABE,s.r.o.,odborne nakl |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023234
|
Náklady na spotrebu vody
|
307,78 |
s DPH |
|
7/1000146754
|
06.12.2023 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023227
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
202,43 |
s DPH |
|
6430006253
|
05.12.2023 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023226
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
472,24 |
s DPH |
|
6430002345
|
05.12.2023 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023225
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17125-1
|
05.12.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023235
|
Náklady na spotrebu vody
|
32,00 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
04.12.2023 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023239
|
Čerpanie zo SF
|
100,00 |
s DPH |
2023017
|
|
08.12.2023 |
Cukráreň BONITA, Agneša Szakácsová |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023233
|
Náklady na prepravu
|
203,00 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
04.12.2023 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023232
|
Obedy pre žiakov na podporu stravovacím návykom
|
327,60 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
04.12.2023 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023230
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
101,50 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
04.12.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023236
|
Odborná literatúra, literatúra
|
49,20 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
RAABE,s.r.o.,odborne nakl |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023250
|
Opravy a údržba budovy
|
284,10 |
s DPH |
2023028
|
|
08.12.2023 |
Metal Elektro, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023223
|
Náklady na nákup materiálu-kancelárske potreby
|
194,41 |
s DPH |
0142023
|
|
20.11.2023 |
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023222
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
15.11.2023 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023221
|
Ochranné pracovné pomôcky a odev
|
695,75 |
s DPH |
0162023
|
|
15.11.2023 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |