|
|
Faktúra |
2020018
|
Školenia, semináre, konferencie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
Kantorka, n.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2023131
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
310,93 |
s DPH |
|
6430002345
|
10.07.2023 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023138
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17125-1
|
02.08.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023137
|
Náklady na nákup materiálu
|
140,45 |
s DPH |
2023009
|
|
17.07.2023 |
Computer ABC, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023136
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
92,68 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
14.07.2023 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023135
|
Čerpanie zo SF
|
184,00 |
s DPH |
2023006
|
|
10.07.2023 |
Patrik Karvai |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023134
|
Náklady na spotrebu vody
|
4,57 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
10.07.2023 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023133
|
Náklady na spotrebu vody
|
294,59 |
s DPH |
|
7/1000146754
|
10.07.2023 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023132
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
101,86 |
s DPH |
|
6430006253
|
10.07.2023 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023130
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
EX346145
|
10.07.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023140
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 717,00 |
s DPH |
|
9104907643
|
02.08.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023129
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
159,49 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
10.07.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023119
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 717,00 |
s DPH |
|
9104907643
|
05.07.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023127
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
04.07.2023 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023124
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17125-1
|
04.07.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023122
|
Náklady na prepravu
|
203,00 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
04.07.2023 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023121
|
Obedy pre žiakov na podporu stravovacím návykom
|
327,60 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
04.07.2023 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023120
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
540,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
04.07.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023128
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
107,81 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
03.07.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023139
|
Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu
|
72,00 |
s DPH |
2022001
|
282/09/2020
|
02.08.2023 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |