|
|
Faktúra |
2020018
|
Školenia, semináre, konferencie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
Kantorka, n.o. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2024108
|
Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu
|
72,00 |
s DPH |
|
282/09/2020
|
03.06.2024 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024106
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
EX346145
|
11.06.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024105
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
162,77 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
10.06.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
14.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024103
|
Náklady na spotrebu vody
|
15,24 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
07.06.2024 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
11.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024102
|
Náklady na spotrebu vody
|
354,37 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
07.06.2024 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
11.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024099
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
106,70 |
s DPH |
|
6430006253
|
07.06.2024 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
11.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024098
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
301,21 |
s DPH |
|
6430002345
|
07.06.2024 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
11.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024104
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
108,20 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
04.06.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024101
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 280,00 |
s DPH |
|
9104907643
|
04.06.2024 |
SPP, a. s. |
|
|
|
11.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
2 324,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
04.06.2024 |
SPP, a. s. |
|
|
|
11.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024109
|
Revízie zariadeni
|
72,40 |
s DPH |
2024022
|
|
03.06.2024 |
Ing. Vít Drgon FiDRGON |
|
|
|
11.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024107
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17125-1
|
03.06.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024112
|
Obedy pre žiakov na podporu stravovacím návykom
|
286,65 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
11.06.2024 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
14.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024087
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
EX346145
|
20.05.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024090
|
Náklady za nájomné pre ZŠ -vyúčtovacia fa 2023
|
776,60 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
16.05.2024 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
|
22.05.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024089
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
92,68 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
16.05.2024 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
|
22.05.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024095
|
Školenia, semináre, konferencie
|
65,00 |
s DPH |
2024019
|
|
10.05.2024 |
Združenie obcí-regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
|
|
|
13.05.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024086
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
184,10 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
10.05.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
13.05.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024093
|
Obedy pre žiakov na podporu stravovacím návykom
|
185,25 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
09.05.2024 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
13.05.2024 |
28.06.2024 |