|
|
Faktúra |
2024189
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
147,70 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
08.10.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
15.10.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024168
|
Náklady na spotrebu vody
|
24,38 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
08.10.2024 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
08.10.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024185
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
EX346145
|
07.10.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024174
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17125-1
|
01.10.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024182
|
Náklady na prepravu
|
70,00 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
07.10.2024 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
10.10.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024180
|
Náklady na nákup materiálu
|
161,45 |
s DPH |
2024032
|
|
07.10.2024 |
Computer ABC, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024191
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
388,28 |
s DPH |
|
6430002345
|
06.10.2024 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
13.11.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024184
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
107,44 |
s DPH |
|
6430006253
|
04.10.2024 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
10.10.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024183
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
324,48 |
s DPH |
|
6430002345
|
04.10.2024 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
10.10.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024181
|
Obedy pre žiakov na podporu stravovacím návykom
|
313,95 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
04.10.2024 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
10.10.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024167
|
Náklady na spotrebu vody
|
346,03 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
04.10.2024 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
08.10.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024178
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
92,68 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
02.10.2024 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
|
08.10.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024175
|
Náklady na nákup materiálu
|
598,75 |
s DPH |
2024031
|
|
02.10.2024 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024179
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
108,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
08.10.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024177
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 280,00 |
s DPH |
|
9104907643
|
01.10.2024 |
SPP, a. s. |
|
|
|
08.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024176
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
2 324,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
01.10.2024 |
SPP, a. s. |
|
|
|
08.10.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024144
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
07.08.2024 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
09.08.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024136
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
82,62 |
s DPH |
|
6430006253
|
06.08.2024 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
09.08.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024100
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
2 324,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
04.06.2024 |
SPP, a. s. |
|
|
|
11.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024115
|
Školenia, semináre, konferencie
|
190,80 |
s DPH |
2024023
|
|
20.06.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. org.zl. |
|
|
|
25.06.2024 |
28.06.2024 |