|
Zmluva |
511131583
|
Poistná zmluva
|
490,93 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s |
Spojená škola, F. Rákocziho 5, Nové Zámky |
|
štatutár |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2020018
|
Školenia, semináre, konferencie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
Kantorka, n.o. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020020
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 373,13 |
s DPH |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020042
|
Náklady na spotrebu vody
|
11,68 |
s DPH |
|
|
|
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020057
|
Náklady na stravovanie žiakov školy
|
108,50 |
s DPH |
|
16092019
|
|
Súkromná školská jedáleň, n.o. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020060
|
Nákup tlačív
|
68,68 |
s DPH |
|
1/2018
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020025
|
UP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
ARKA, a. s.-papiernictvo |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020004
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020001
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
84,12 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020003
|
Členský poplatok
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Združenie obcí-regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020005
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
12/2016
|
09.01.2020 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020002
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
111,44 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020006
|
Predplatné-noviny, časopisy
|
121,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. org.zl. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020014
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
3,32 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020015
|
Náklady na zabezpečenie úloh BOZP
|
155,00 |
s DPH |
|
02092004
|
13.01.2020 |
Mgr. Ivan Mihalik |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020016
|
Odborná literatúra, literatúra
|
129,37 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Poradca podnikatela s.r.o |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020007
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
3 305,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020008
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
810,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020009
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
2 866,53 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020010
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
146,11 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
|
02.10.2020 |