Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 2024005 Nákup tlačív 0,00 s DPH 1/2018 14.02.2024 ŠEVT a.s. PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. 21.02.2024
Objednávka 2024007 Nákup tlačív 0,00 s DPH 1/2018 14.02.2024 ŠEVT a.s. PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. 21.02.2024
Objednávka 2024006 Nákup tlačív 0,00 s DPH 1/2018 14.02.2024 ŠEVT a.s. PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. 21.02.2024
Faktúra 2023043 Náklady na el.energiu, plyn 0,37 s DPH 6430002345 06.03.2023 Zapadosloven.energ.,a.s. 24.05.2023
Faktúra 2022039 Náklady za telekomunikačné služby 0,55 s DPH EX346145 10.02.2022 O2 Slovakia, s.r.o. 02.05.2022
Faktúra 2021199 Náklady za telekomunikačné služby 0,60 s DPH EX346145 10.11.2021 O2 Slovakia, s.r.o. 09.02.2022
Faktúra 2021219 Náklady za telekomunikačné služby 1,04 s DPH EX346145 08.12.2021 O2 Slovakia, s.r.o. 09.02.2022
Faktúra 2022179 Náklady za telekomunikačné služby 1,13 s DPH EX346145 12.10.2022 O2 Slovakia, s.r.o. 08.02.2023
Faktúra 2022050 Náklady za telekomunikačné služby 1,25 s DPH EX346145 08.03.2022 O2 Slovakia, s.r.o. 02.05.2022
Faktúra 2022008 Náklady na spotrebu vody 1,28 s DPH 7/1000150080 10.01.2022 Zap.vod.spol.,a.s. Nitra 09.02.2022
Faktúra 2021138 Náklady na spotrebu vody 1,30 s DPH 7/1000150080 09.08.2021 Zap.vod.spol.,a.s. Nitra 09.02.2022
Faktúra 2023145 Náklady na spotrebu vody 1,52 s DPH 7/1000150080 16.08.2023 Zap.vod.spol.,a.s. Nitra 01.12.2023
Faktúra 2023252 Náklady za telekomunikačné služby 2,00 s DPH EX346145 18.12.2023 O2 Slovakia, s.r.o. 29.01.2024
Faktúra 2024143 Náklady za telekomunikačné služby 2,00 s DPH EX346145 09.08.2024 O2 Slovakia, s.r.o. 14.08.2024 23.01.2025
Faktúra 2023064 Náklady za telekomunikačné služby 2,00 s DPH EX346145 07.04.2023 O2 Slovakia, s.r.o. 24.05.2023
Faktúra 2024130 Náklady za telekomunikačné služby 2,00 s DPH EX346145 08.07.2024 O2 Slovakia, s.r.o. 10.07.2024 23.01.2025
Faktúra 2024008 Náklady za telekomunikačné služby 2,00 s DPH EX346145 05.01.2024 O2 Slovakia, s.r.o. 12.01.2024 21.02.2024
Faktúra 2024033 Náklady za telekomunikačné služby 2,00 s DPH EX346145 14.02.2024 O2 Slovakia, s.r.o. 16.02.2024 21.02.2024
Faktúra 2024053 Náklady za telekomunikačné služby 2,00 s DPH EX346145 14.03.2024 O2 Slovakia, s.r.o. 18.03.2024 28.06.2024
Faktúra 2024073 Náklady za telekomunikačné služby 2,00 s DPH EX346145 12.04.2024 O2 Slovakia, s.r.o. 16.04.2024 28.06.2024
zobrazené záznamy: 1-20/1503