|
|
Objednávka |
2024007
|
Nákup tlačív
|
0,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
14.02.2024 |
ŠEVT a.s. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2025024
|
Náklady na nákup materiálu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2024006
|
Nákup tlačív
|
0,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
14.02.2024 |
ŠEVT a.s. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024005
|
Nákup tlačív
|
0,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
14.02.2024 |
ŠEVT a.s. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2025004
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
13.02.2025 |
ŠEVT a.s. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2023043
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
0,37 |
s DPH |
|
6430002345
|
06.03.2023 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2022039
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
0,55 |
s DPH |
|
EX346145
|
10.02.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2021199
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
0,60 |
s DPH |
|
EX346145
|
10.11.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021219
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
1,04 |
s DPH |
|
EX346145
|
08.12.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022179
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
1,13 |
s DPH |
|
EX346145
|
12.10.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022050
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
1,25 |
s DPH |
|
EX346145
|
08.03.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022008
|
Náklady na spotrebu vody
|
1,28 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
10.01.2022 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021138
|
Náklady na spotrebu vody
|
1,30 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
09.08.2021 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2023145
|
Náklady na spotrebu vody
|
1,52 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
16.08.2023 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023095
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
EX346145
|
09.05.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2024087
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
EX346145
|
20.05.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
22.05.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2023130
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
EX346145
|
10.07.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023044
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
EX346145
|
08.03.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2024106
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
EX346145
|
11.06.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
14.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024033
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
EX346145
|
14.02.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
16.02.2024 |
21.02.2024 |