|
|
Faktúra |
2022230
|
Vyúčtovacia fa
|
20 587,28 |
s DPH |
|
9104907643
|
02.12.2022 |
SPP, a. s. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022229
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
15 146,06 |
s DPH |
|
6300141284
|
02.12.2022 |
SPP, a. s. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2021020
|
Nákup stravných lístkov
|
12 006,00 |
s DPH |
|
180/2020
|
29.01.2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2022216
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
7 521,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
05.12.2022 |
SPP, a. s. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023018
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
6 847,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
06.02.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2020027
|
|
6 819,92 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020027
|
Stravné lístky
|
6 819,92 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020104
|
Nákup stravných lístkov
|
6 806,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2023228
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
6 630,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
08.12.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024024
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
6 580,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
31.01.2024 |
SPP, a. s. |
|
|
12.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023037
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
6 456,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
02.03.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2020187
|
Nákup stravných lístkov
|
6 006,00 |
s DPH |
|
180/2020
|
02.10.2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2023030
|
Opravy a údržba budovy
|
5 785,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Norbert Varga, Dokončenie stav.prác |
PaedDr. Svetlíková Klaudia |
riaditeľka školy |
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023259
|
Opravy a údržba budovy
|
5 785,00 |
s DPH |
2023030
|
|
27.12.2023 |
Norbert Varga, Dokončenie stav.prác |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023206
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
5 629,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
06.11.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2022217
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
5 500,00 |
s DPH |
|
9104907643
|
05.12.2022 |
SPP, a. s. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2021203
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
5 445,17 |
s DPH |
|
6300141284
|
11.11.2021 |
SPP, a. s. |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2020189
|
Školské učebnice a pracovné listy
|
5 087,45 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020280
|
Opravy a údržba budovy
|
4 995,20 |
s DPH |
2020062
|
|
22.12.2020 |
Norbert Varga, Dokončenie stav.prác |
|
|
|
21.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020062
|
Opravy a údržba budovy
|
4 995,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Norbert Varga, Dokončenie stav.prác |
PaedDr. Szarka Štefan |
Riaditeľ školy |
|
13.02.2024 |