|
|
Faktúra |
2020018
|
Školenia, semináre, konferencie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
Kantorka, n.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2023054
|
Odborná literatúra, literatúra
|
20,00 |
s DPH |
2023003
|
|
09.03.2023 |
Vzdelávanie Martin |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023063
|
Revízie zariadeni
|
355,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023062
|
Náklady na zabezpečenie úloh PO a BOZP
|
300,00 |
s DPH |
|
64/2022
|
03.04.2023 |
IK PYRO s. r. o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023058
|
Revízie zariadeni
|
201,72 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023057
|
Nákup tlačív
|
86,76 |
s DPH |
2023002
|
1/2018
|
14.03.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023056
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
161,83 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
10.03.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023055
|
Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu
|
72,00 |
s DPH |
2022001
|
282/09/2020
|
10.03.2023 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023053
|
Nákup UP pre žiakov v HN
|
83,00 |
s DPH |
2023003
|
|
08.03.2023 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023061
|
Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu
|
72,00 |
s DPH |
2022001
|
282/09/2020
|
05.04.2023 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023052
|
Obedy pre žiakov na podporu stravovacím návykom
|
62,40 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
08.03.2023 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023051
|
Náklady na stravovanie žiakov školy
|
40,95 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
08.03.2023 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023050
|
Náklady na nákup materiálu
|
174,20 |
s DPH |
2023002
|
|
08.03.2023 |
Computer ABC, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023049
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
08.03.2023 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023048
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
108,36 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
08.03.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023047
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
92,68 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
08.03.2023 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023046
|
Náklady na spotrebu vody
|
13,72 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
08.03.2023 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023060
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17125-1
|
05.04.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023065
|
Náklady na spotrebu vody
|
16,76 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023044
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
EX346145
|
08.03.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |