|
|
Faktúra |
2020018
|
Školenia, semináre, konferencie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
Kantorka, n.o. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2023102
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
373,84 |
s DPH |
|
6430002345
|
06.06.2023 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023105
|
Náklady na spotrebu vody
|
7,62 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
07.06.2023 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023111
|
Obedy pre žiakov na podporu stravovacím návykom
|
446,55 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
06.06.2023 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023109
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17125-1
|
06.06.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023108
|
Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu
|
72,00 |
s DPH |
2022001
|
282/09/2020
|
06.06.2023 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023106
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
107,81 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
06.06.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023104
|
Náklady na spotrebu vody
|
298,91 |
s DPH |
|
7/1000146754
|
06.06.2023 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023103
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
126,06 |
s DPH |
|
6430006253
|
06.06.2023 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023101
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 717,00 |
s DPH |
|
9104907643
|
06.06.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023112
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
92,68 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
12.06.2023 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
584,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
06.06.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110
|
Odborná literatúra, literatúra
|
49,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
RAABE,s.r.o.,odborne nakl |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023099
|
Nákup tlačív
|
285,85 |
s DPH |
2023002
|
1/2018
|
22.05.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023098
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
159,49 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
12.05.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023097
|
Obedy pre žiakov na podporu stravovacím návykom
|
67,60 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
11.05.2023 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023096
|
Náklady na stravovanie žiakov školy
|
39,65 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
11.05.2023 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023095
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
EX346145
|
09.05.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023107
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
08.06.2023 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023113
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
159,49 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
12.06.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
01.12.2023 |