|
|
Faktúra |
2020018
|
Školenia, semináre, konferencie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
Kantorka, n.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2021038
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17125-1
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2023250
|
Opravy a údržba budovy
|
284,10 |
s DPH |
2023028
|
|
|
Metal Elektro, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024238
|
Učebné a kompenzačné pomôcky
|
79,60 |
s DPH |
2024051
|
|
|
TOPTEX, Ing. Girgošková |
|
|
20.12.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2021246
|
Náklady na nákup materiálu
|
239,10 |
s DPH |
2021033
|
|
|
Computer ABC, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022235
|
Nákup výpočtovej techniky
|
2 313,80 |
s DPH |
2022024
|
|
|
Computer ABC, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2020020
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 373,13 |
s DPH |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020057
|
Náklady na stravovanie žiakov školy
|
108,50 |
s DPH |
|
16092019
|
|
Súkromná školská jedáleň, n.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020042
|
Náklady na spotrebu vody
|
11,68 |
s DPH |
|
|
|
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020060
|
Nákup tlačív
|
68,68 |
s DPH |
|
1/2018
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020025
|
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
ARKA, a. s.-papiernictvo |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020025
|
UP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
ARKA, a. s.-papiernictvo |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020001
|
Servisné práce pre PC programy /IBEU+Wimpam/január
|
60,00 |
s DPH |
|
71/2016
|
02.01.2020 |
iDOHLAD, s.r.o. |
PaedDr. Szarka Štefan |
Riaditeľ školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2020004
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020003
|
Členský poplatok
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Združenie obcí-regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020001
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
84,12 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020005
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
12/2016
|
09.01.2020 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020006
|
Predplatné-noviny, časopisy
|
121,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. org.zl. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020002
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
111,44 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020014
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
3,32 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2020 |