|
|
Faktúra |
2020018
|
Školenia, semináre, konferencie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
Kantorka, n.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2023067
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
456,61 |
s DPH |
|
6430002345
|
07.04.2023 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023078
|
Odborná literatúra, literatúra
|
49,20 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
RAABE,s.r.o.,odborne nakl |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023079
|
Odborná literatúra, literatúra
|
43,50 |
s DPH |
0112022
|
|
25.04.2023 |
Združenie obcí-regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023073
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
160,66 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
10.04.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023072
|
Obedy pre žiakov na podporu stravovacím návykom
|
109,20 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
10.04.2023 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023071
|
Náklady na prepravu
|
192,50 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
10.04.2023 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023070
|
Náklady na stravovanie žiakov školy
|
67,60 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
10.04.2023 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023077
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
07.04.2023 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023064
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
EX346145
|
07.04.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023090
|
Odborná literatúra, literatúra
|
49,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
RAABE,s.r.o.,odborne nakl |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023069
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
92,68 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
06.04.2023 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023068
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
229,06 |
s DPH |
|
6430006253
|
06.04.2023 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023076
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
3 542,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
05.04.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023075
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 717,00 |
s DPH |
|
9104907643
|
05.04.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023074
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
107,81 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
05.04.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023066
|
Náklady na spotrebu vody
|
298,91 |
s DPH |
|
7/1000146754
|
05.04.2023 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023065
|
Náklady na spotrebu vody
|
16,76 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023080
|
Školenia, semináre, konferencie
|
60,00 |
s DPH |
0112022
|
|
26.04.2023 |
Združenie obcí-regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023085
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17125-1
|
03.05.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |