|
|
Faktúra |
2020018
|
Školenia, semináre, konferencie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
Kantorka, n.o. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2024041
|
Náklady na spotrebu vody
|
10,67 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
06.03.2024 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
08.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024051
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
92,68 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
14.03.2024 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
|
18.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024049
|
Nákup UP pre žiakov v HN
|
116,20 |
s DPH |
2024008
|
|
13.03.2024 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024050
|
Software, licencie
|
289,00 |
s DPH |
2024012
|
|
11.03.2024 |
ASC Applied Software Consutants, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024048
|
Náklady na nákup materiálu
|
166,86 |
s DPH |
2024010
|
|
08.03.2024 |
Computer ABC, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024046
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
110,80 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
06.03.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
08.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024045
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
208,75 |
s DPH |
|
6430006253
|
06.03.2024 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
08.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024044
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
354,19 |
s DPH |
|
6430002345
|
06.03.2024 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
08.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024043
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 280,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
SPP, a. s. |
|
|
|
08.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024042
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
2 324,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
06.03.2024 |
SPP, a. s. |
|
|
|
08.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024040
|
Náklady na spotrebu vody
|
327,79 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
06.03.2024 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
06.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024053
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
EX346145
|
14.03.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024047
|
Viazanie škoskej dokumentácie .
|
24,50 |
s DPH |
2024011
|
|
05.03.2024 |
Kniharstvo TYUKOS |
|
|
|
12.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024036
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17125-1
|
05.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024035
|
Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu
|
72,00 |
s DPH |
|
282/09/2020
|
05.03.2024 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024039
|
Obedy pre žiakov na podporu stravovacím návykom
|
148,20 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
01.03.2024 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
06.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024038
|
Tovar do školskej jedálne
|
191,20 |
s DPH |
2024009
|
|
01.03.2024 |
ARC Sklo - domáce potreby. |
|
|
|
06.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024037
|
Nákup tlačív
|
101,77 |
s DPH |
2024005
|
1/2018
|
27.02.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
04.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024034
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
92,68 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
14.02.2024 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
|
16.02.2024 |
21.02.2024 |