|
|
Faktúra |
2026032
|
Nákup toneru a náplne do tlačiarní
|
104,55 |
s DPH |
2026003
|
|
12.02.2026 |
N-COPY s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026045
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
05.03.2026 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
18.03.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026049
|
Školenia, semináre, konferencie - vzdelávacie služby
|
22,00 |
s DPH |
2026009
|
|
18.03.2026 |
INFRA Slovaakia, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026050
|
Nákup UP pre žiakov v HN
|
99,60 |
s DPH |
2026010
|
|
11.03.2026 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026037
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
174,26 |
s DPH |
|
6430006253
|
05.03.2026 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
12.03.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026047
|
Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu
|
82,41 |
s DPH |
2022001
|
282/09/2020
|
02.03.2026 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026051
|
Náklady na stravovanie žiakov školy
|
215,50 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
03.03.2026 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
12.03.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026042
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
39,34 |
s DPH |
|
1-818228921402-9948193826
|
04.03.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
12.03.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026036
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
511,26 |
s DPH |
|
6430002345
|
05.03.2026 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
12.03.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026046
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A17125-1
|
02.03.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026041
|
Náklady na spotrebu vody
|
14,18 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
10.03.2026 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
12.03.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026043
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
17,22 |
s DPH |
2025020
|
RQ110725-789
|
02.03.2026 |
Netfon, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026040
|
Náklady na spotrebu vody
|
283,42 |
s DPH |
|
7/1000146754
|
11.03.2026 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
12.03.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026039
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 780,00 |
s DPH |
|
9104907643
|
02.03.2026 |
SPP, a. s. |
|
|
|
12.03.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026038
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
2 917,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
02.03.2026 |
SPP, a. s. |
|
|
|
12.03.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026048
|
Software, licencie
|
398,00 |
s DPH |
2026008
|
|
02.03.2026 |
ASC Applied Software Consutants, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026035
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
93,66 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
19.02.2026 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
|
25.02.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026034
|
Nákup tlačív
|
89,54 |
s DPH |
2026004
|
1/2018
|
23.02.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
25.02.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026028
|
Náklady na spotrebu zemného plynu.
|
17,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
23.01.2026 |
SPP, a. s. |
|
|
|
13.02.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026033
|
Náklady na prevádzku školy
|
29,50 |
s DPH |
2026005
|
|
24.02.2026 |
Kniharstvo TYUKOS |
|
|
|
12.02.2026 |
07.05.2026 |