|
|
Faktúra |
2024177
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 280,00 |
s DPH |
|
9104907643
|
01.10.2024 |
SPP, a. s. |
|
|
08.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024233
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
10.12.2024 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
23.12.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024231
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
146,50 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
09.12.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
20.12.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024239
|
Školenia, semináre, konferencie
|
144,00 |
s DPH |
2024050
|
|
16.12.2024 |
Revízie Hamran, s.r.o. |
|
|
20.12.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024238
|
Učebné a kompenzačné pomôcky
|
79,60 |
s DPH |
2024051
|
|
|
TOPTEX, Ing. Girgošková |
|
|
20.12.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024234
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
92,68 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
03.12.2024 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
20.12.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024244
|
Obedy pre žiakov na podporu stravovacím návykom
|
257,40 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
20.12.2024 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
20.12.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024240
|
Náklady na prepravu
|
196,00 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
20.12.2024 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
20.12.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024243
|
Učebné a kompenzačné pomôcky
|
117,50 |
s DPH |
2024048
|
|
19.12.2024 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
20.12.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024242
|
Učebné a kompenzačné pomôcky
|
105,00 |
s DPH |
2024049
|
|
19.12.2024 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
20.12.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024232
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
EX346145
|
11.12.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
20.12.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024230
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
108,20 |
s DPH |
|
1-799928827157_2022
|
04.12.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
20.12.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024237
|
Náklady na nákup materiálu
|
165,68 |
s DPH |
2024047
|
|
10.12.2024 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
20.12.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024221
|
Náklady na zabezpečenie úloh PO a BOZP
|
300,00 |
s DPH |
|
64/2022
|
09.12.2024 |
IK PYRO s. r. o. |
|
|
20.12.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024241
|
Odborná literatúra, literatúra
|
2,25 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Slov.posta a.s.,Str.pred. |
|
|
20.12.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024236
|
Náklady na nákup materiálu
|
98,40 |
s DPH |
2024046
|
|
06.12.2024 |
Computer ABC, s.r.o. |
|
|
20.12.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024229
|
Náklady na spotrebu vody
|
115,82 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
04.12.2024 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
18.12.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024228
|
Náklady na spotrebu vody
|
339,43 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
04.12.2024 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
18.12.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024227
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
259,28 |
s DPH |
|
6430006253
|
05.12.2024 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
18.12.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024226
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
520,07 |
s DPH |
|
6430002345
|
05.12.2024 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
18.12.2024 |
23.01.2025 |