|
Zmluva |
511131583
|
Poistná zmluva
|
490,93 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s |
Spojená škola, F. Rákocziho 5, Nové Zámky |
|
štatutár |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026063
|
Náklady za nájomné pre ZŠ - energie
|
37,50 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
23.03.2026 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026062
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
56,16 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
23.02.2026 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026061
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
09.04.2026 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026060
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
17,22 |
s DPH |
2025020
|
RQ110725-789
|
01.04.2026 |
Netfon, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026059
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
184,19 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026058
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
39,34 |
s DPH |
|
1-818228921402-9948193826
|
02.04.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026057
|
Náklady na spotrebu vody
|
17,37 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
09.04.2026 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026056
|
Náklady na spotrebu vody
|
334,88 |
s DPH |
|
7/1000146754
|
02.04.2026 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026055
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 780,00 |
s DPH |
|
9104907643
|
02.04.2026 |
SPP, a. s. |
|
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026054
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
2 917,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
02.04.2026 |
SPP, a. s. |
|
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026053
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
176,00 |
s DPH |
|
6430006253
|
07.04.2026 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026052
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
378,56 |
s DPH |
|
6430002345
|
07.04.2026 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026051
|
Náklady na stravovanie žiakov školy
|
215,50 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
03.03.2026 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
12.03.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026050
|
Nákup UP pre žiakov v HN
|
99,60 |
s DPH |
2026010
|
|
11.03.2026 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026049
|
Školenia, semináre, konferencie - vzdelávacie služby
|
22,00 |
s DPH |
2026009
|
|
18.03.2026 |
INFRA Slovaakia, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026048
|
Software, licencie
|
398,00 |
s DPH |
2026008
|
|
02.03.2026 |
ASC Applied Software Consutants, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026047
|
Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu
|
82,41 |
s DPH |
2022001
|
282/09/2020
|
02.03.2026 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026046
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A17125-1
|
02.03.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026045
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
05.03.2026 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
18.03.2026 |
07.05.2026 |