Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2025234 Náklady na stravovanie žiakov školy 148,40 s DPH 01/04/2021 19.12.2025 Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 22.12.2025 24.02.2026
Faktúra 2025233 Náklady na nákup materiálu 96,00 s DPH 2025048 29.12.2025 BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. 29.12.2025 24.02.2026
Faktúra 2025232 Náklady na nákup materiálu 2 007,23 s DPH 2025047 22.12.2025 RM Elektro Strhan Roger 23.12.2025 24.02.2026
Faktúra 2025231 Náklady na nákup materiálu 1 610,00 s DPH 2025046 22.12.2025 BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. 23.12.2025 24.02.2026
Faktúra 2025230 Učebné a kompenzačné pomôcky 200,00 s DPH 2025045 22.12.2025 BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. 23.12.2025 24.02.2026
Faktúra 2025229 Učebné a kompenzačné pomôcky 100,00 s DPH 2025044 22.12.2025 BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. 23.12.2025 24.02.2026
Faktúra 2025228 Učebné a kompenzačné pomôcky 100,00 s DPH 2025043 22.12.2025 BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. 23.12.2025 24.02.2026
Faktúra 2025227 Učebné a kompenzačné pomôcky 79,74 s DPH 2025042 18.12.2025 TOPTEX, Ing. Girgošková 23.12.2025 24.02.2026
Faktúra 2025226 Náklady na nákup materiálu 200,40 s DPH 2025041 18.12.2025 Computer ABC, s.r.o. 23.12.2025 24.02.2026
Faktúra 2025225 Náklady na prepravu 196,00 s DPH 01/04/2021 19.12.2025 Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 22.12.2025 24.02.2026
Faktúra 2025224 Učebné a kompenzačné pomôcky 75,00 s DPH 2025040 18.12.2025 BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. 22.12.2025 24.02.2026
Faktúra 2025223 Učebné a kompenzačné pomôcky 81,00 s DPH 2025039 18.12.2025 BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. 22.12.2025 24.02.2026
Faktúra 2025222 Opravy a údržba budovy 315,00 s DPH 2025038 18.12.2025 VIP Marek s.r.o. 22.12.2025 24.02.2026
Faktúra 2025221 Opravy a údržba budovy 170,00 s DPH 2025037 Metal Elektro, s.r.o. 22.12.2025 24.02.2026
Faktúra 2025220 Odborná literatúra, literatúra 4,00 s DPH 2025032 05.12.2025 Slov.posta a.s.,Str.pred. 16.12.2025 24.02.2026
Faktúra 2025219 Odborná literatúra, literatúra 14,91 s DPH 2025032 07.04.2025 PORADCA s.r.o. 16.12.2025 24.02.2026
Faktúra 2025218 Revízie zariadeni 80,00 s DPH 2025033 02.12.2025 Kominárstvo NZ s.r.o. 16.12.2025 24.02.2026
Faktúra 2025217 Revízie zariadeni 165,00 s DPH 2025034 02.12.2025 Kominárstvo NZ s.r.o. 16.12.2025 24.02.2026
Faktúra 2025216 Náklady na nákup materiálu 99,16 s DPH 2025035 03.12.2025 Computer ABC, s.r.o. 16.12.2025 24.02.2026
Faktúra 2025215 Náklady na zabezpečenie úloh PO a BOZP 300,00 s DPH 2022001 64/2022 28.11.2025 IK PYRO s. r. o. 16.12.2025 24.02.2026
zobrazené záznamy: 1-20/1785