|
Zmluva |
511131583
|
Poistná zmluva
|
490,93 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s |
Spojená škola, F. Rákocziho 5, Nové Zámky |
|
štatutár |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2020018
|
Školenia, semináre, konferencie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
Kantorka, n.o. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2024033
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
EX346145
|
14.02.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024032
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
189,20 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
09.02.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
16.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024031
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
08.02.2024 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
12.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024028
|
Revízie zariadeni
|
165,00 |
s DPH |
2024004
|
|
07.02.2024 |
Kominárstvo NZ s.r.o. |
|
|
|
12.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024027
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 280,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
SPP, a. s. |
|
|
|
12.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024026
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
2 324,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
07.02.2024 |
SPP, a. s. |
|
|
|
12.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024022
|
Náklady na spotrebu vody
|
13,72 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
07.02.2024 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
12.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024021
|
Náklady na spotrebu vody
|
354,37 |
s DPH |
|
7/1000146754
|
07.02.2024 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
12.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024020
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
250,12 |
s DPH |
|
6430006253
|
07.02.2024 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
12.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024019
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
429,10 |
s DPH |
|
6430002345
|
07.02.2024 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
12.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024030
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
108,59 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
05.02.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
12.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024029
|
Obedy pre žiakov na podporu stravovacím návykom
|
300,30 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
05.02.2024 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
12.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024037
|
Nákup tlačív
|
101,77 |
s DPH |
2024005
|
1/2018
|
27.02.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
04.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024018
|
Revízie zariadeni
|
80,00 |
s DPH |
2024003
|
|
05.02.2024 |
Kominárstvo NZ s.r.o. |
|
|
|
12.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024017
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17125-1
|
05.02.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024016
|
Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu
|
72,00 |
s DPH |
2022001
|
282/09/2020
|
05.02.2024 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024023
|
Servisné práce pre PC programy -v WinPam a WinIbeu
|
216,00 |
s DPH |
2022001
|
R_32/2013
|
01.02.2024 |
IVES Org.pre inf.VS |
|
|
|
09.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024025
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 773,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
SPP, a. s. |
|
|
|
09.02.2024 |
21.02.2024 |