Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2020082	Náklady na el.energiu, plyn	197,15	s DPH			09.04.2020	Zapadosloven.energ.,a.s.					02.10.2020
	Faktúra	2020083	Náklady na el.energiu, plyn	129,47	s DPH			09.04.2020	Zapadosloven.energ.,a.s.					02.10.2020
	Faktúra	2020086	Náklady za telekomunikačné služby	2,50	s DPH			09.04.2020	O2 Slovakia, s.r.o.					02.10.2020
	Faktúra	2020087	Náklady na zabezpečenie úloh BOZP	155,00	s DPH		02092004	13.04.2020	Mgr. Ivan Mihalik					02.10.2020
	Faktúra	2020085	Náklady na spotrebu vody	209,16	s DPH			13.04.2020	Zap.vod.spol.,a.s. Nitra					02.10.2020
	Faktúra	2020084	Náklady za telekomunikačné služby	109,47	s DPH			14.04.2020	Slovak Telecom, a.s.					02.10.2020
	Faktúra	2020088	Náklady za nájomné pre ZŠ	112,83	s DPH		NNP 8/2016	16.04.2020	Fakultna nemocnica s poli					02.10.2020
	Objednávka	2020010	Servisné práce pre PC programy /IBEU+Wimpam/-február	60,00	s DPH		71/2016	29.04.2020	iDOHLAD, s.r.o.		PaedDr. Szarka Štefan	Riaditeľ školy		13.02.2024
	Faktúra	2020094	Nákup stravných lístkov	1 213,20	s DPH			30.04.2020	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.					02.10.2020
	Faktúra	2020089	Náklady za telekomunikačné služby	101,95	s DPH			01.05.2020	Slovak Telecom, a.s.					02.10.2020
	Faktúra	2020095	Nákup tlačív	61,75	s DPH		1/2018	04.05.2020	ŠEVT a.s.					02.10.2020
	Faktúra	2020093	Náklady na el.energiu, plyn	1 134,00	s DPH			04.05.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.					02.10.2020
	Faktúra	2020092	Náklady na el.energiu, plyn	763,00	s DPH			04.05.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.					02.10.2020
	Faktúra	2020102	Výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH			04.05.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.					02.10.2020
	Faktúra	2020096	Odborná literatúra, literatúra	47,80	s DPH			04.05.2020	RAABE,s.r.o.,odborne nakl					02.10.2020
	Faktúra	2020091	Náklady za telekomunikačné služby	2,50	s DPH			06.05.2020	O2 Slovakia, s.r.o.					02.10.2020
	Faktúra	2020097	Náklady na spotrebu vody	181,36	s DPH			07.05.2020	Zap.vod.spol.,a.s. Nitra					02.10.2020
	Faktúra	2020090	Náklady za telekomunikačné služby	89,03	s DPH			08.05.2020	Slovak Telecom, a.s.					02.10.2020
	Faktúra	2020099	Náklady na el.energiu, plyn	126,12	s DPH			11.05.2020	Zapadosloven.energ.,a.s.					02.10.2020
	Faktúra	2020100	Náklady na el.energiu, plyn	88,79	s DPH			11.05.2020	Zapadosloven.energ.,a.s.					02.10.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/1859