|
|
Objednávka |
2025047
|
Náklady na nákup materiálu
|
2 010,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
RM Elektro Strhan Roger |
|
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025208
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
09.12.2025 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
16.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2025030
|
Vianočné posedenie
|
86,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Cukráreň BONITA, Agneša Szakácsová |
|
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025201
|
Čerpanie zo SF
|
85,80 |
s DPH |
2025030
|
|
08.12.2025 |
Cukráreň BONITA, Agneša Szakácsová |
|
|
|
10.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025200
|
Pracovný obed
|
560,00 |
s DPH |
2025029
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Natália Eliášová, R.E.N. Group |
|
|
|
10.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025220
|
Odborná literatúra, literatúra
|
4,00 |
s DPH |
2025032
|
|
05.12.2025 |
Slov.posta a.s.,Str.pred. |
|
|
|
16.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2025029
|
Vianočné posedenie
|
560,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Natália Eliášová, R.E.N. Group |
|
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025212
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
17,22 |
s DPH |
2025020
|
RQ110725-789
|
04.12.2025 |
Netfon, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025203
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
190,78 |
s DPH |
|
6430006253
|
04.12.2025 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
16.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025202
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
393,77 |
s DPH |
|
6430002345
|
04.12.2025 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
16.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025216
|
Náklady na nákup materiálu
|
99,16 |
s DPH |
2025035
|
|
03.12.2025 |
Computer ABC, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025210
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
46,34 |
s DPH |
|
1-799928551910-2022
|
03.12.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
16.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025199
|
Náklady na stravovanie žiakov školy
|
158,80 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
03.12.2025 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
10.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2025031
|
Odborná literatúra, literatúra-Komensky
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Slovenska posta a.s. |
|
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025204
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
2 968,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
02.12.2025 |
SPP, a. s. |
|
|
|
16.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025218
|
Revízie zariadeni
|
80,00 |
s DPH |
2025033
|
|
02.12.2025 |
Kominárstvo NZ s.r.o. |
|
|
|
16.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025217
|
Revízie zariadeni
|
165,00 |
s DPH |
2025034
|
|
02.12.2025 |
Kominárstvo NZ s.r.o. |
|
|
|
16.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025214
|
Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu
|
82,41 |
s DPH |
2022001
|
282/09/2020
|
02.12.2025 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025213
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A17125-1
|
02.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025207
|
Náklady na spotrebu vody
|
14,27 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
02.12.2025 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
16.12.2025 |
24.02.2026 |