|
|
Objednávka |
2020049
|
(Bez popisu)
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
PaedDr. Szarka Štefan |
Riaditeľ školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2020049
|
Servisné práce pre PC programy
|
120,00 |
s DPH |
|
71/2016
|
02.03.2020 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020050
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
2,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020050
|
(Bez popisu)
|
188,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
RM Elektro Strhan Roger |
PaedDr. Szarka Štefan |
Riaditeľ školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2020051
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020051
|
(Bez popisu)
|
112,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
TOPTEX, Ing. Girgošková |
PaedDr. Szarka Štefan |
Riaditeľ školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2020052
|
Náklady na využívanie služieb Virtuálnej knižnice
|
9,96 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020052
|
(Bez popisu)
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Kristína Jóba-CHISTINE DESING |
PaedDr. Szarka Štefan |
Riaditeľ školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2020053
|
Nákup interiérového vybavenie-školský a kancelársky nábytok
|
385,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
JYSK s.r.o., Šlotésovej 14, 81108 Bratislava |
PaedDr. Szarka Štefan |
Riaditeľ školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2020053
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 134,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020054
|
Náklady na nákup materiálu
|
270,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
JYSK s.r.o., Šlotésovej 14, 81108 Bratislava |
PaedDr. Szarka Štefan |
Riaditeľ školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2020054
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
763,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020055
|
(Bez popisu)
|
51,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
GALANTÉRIA BAVLNKA s.r.o |
PaedDr. Szarka Štefan |
Riaditeľ školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2020055
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
257,34 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020056
|
(Bez popisu)
|
1 552,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Peter Štaubert |
PaedDr. Szarka Štefan |
Riaditeľ školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2020056
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
155,60 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020057
|
Náklady na stravovanie žiakov školy
|
108,50 |
s DPH |
|
16092019
|
|
Súkromná školská jedáleň, n.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020057
|
(Bez popisu)
|
1 948,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Peter Štaubert |
PaedDr. Szarka Štefan |
Riaditeľ školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2020058
|
(Bez popisu)
|
1 460,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Peter Štaubert |
PaedDr. Szarka Štefan |
Riaditeľ školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2020058
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
112,83 |
s DPH |
|
NNP 8/2016
|
04.03.2020 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
|
02.10.2020 |