|
|
Faktúra |
2022229
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
15 146,06 |
s DPH |
|
6300141284
|
02.12.2022 |
SPP, a. s. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022209
|
Odborná literatúra, literatúra
|
46,95 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
RAABE,s.r.o.,odborne nakl |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022212
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
189,19 |
s DPH |
|
6430006253
|
06.12.2022 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022210
|
Ochranné pracovné pomôcky a odev
|
978,64 |
s DPH |
0102022
|
|
23.11.2022 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022208
|
Náklady na zabezpečenie úloh PO a BOZP
|
300,00 |
s DPH |
2022006
|
64/2022
|
14.11.2022 |
IK PYRO s. r. o. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022207
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
2,36 |
s DPH |
|
EX346145
|
11.11.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022206
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
159,49 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
10.11.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022197
|
Náklady na spotrebu vody
|
5,60 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
09.11.2022 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022204
|
Náklady na stravovanie žiakov školy
|
66,95 |
s DPH |
0052021
|
01/04/2021
|
07.11.2022 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022203
|
Obedy pre žiakov na podporu stravovacím návykom
|
81,90 |
s DPH |
0052021
|
01/04/2021
|
07.11.2022 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022202
|
Odborná literatúra, literatúra
|
50,55 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
RAABE,s.r.o.,odborne nakl |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2020020
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 373,13 |
s DPH |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2022218
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
06.12.2022 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022200
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
07.11.2022 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022231
|
Učebné a kompenzačné pomôcky
|
332,60 |
s DPH |
2022021
|
|
12.12.2022 |
ARC Sklo - domáce potreby. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022241
|
Učebné a kompenzačné pomôcky
|
319,00 |
s DPH |
2022027
|
|
15.12.2022 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022240
|
Náklady na nákup materiálu
|
101,28 |
s DPH |
2022025
|
|
15.12.2022 |
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022239
|
Náklady na nákup materiálu
|
298,36 |
s DPH |
2022025
|
|
14.12.2022 |
JYSK s.r.o., Šlotésovej 14, 81108 Bratislava |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022238
|
Učebné a kompenzačné pomôcky
|
321,43 |
s DPH |
2022028
|
|
14.12.2022 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022237
|
Ochranné pracovné pomôcky a odev
|
23,62 |
s DPH |
0102022
|
|
14.12.2022 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2023 |
