|
|
Objednávka |
2023021
|
Opravy a údržba budovy
|
160,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
DAMI-TZB |
PaedDr. Svetlíková Klaudia |
riaditeľka školy |
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2023020
|
Náklady na nákup materiálu
|
35,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
TOPTEX, Ing. Girgošková |
PaedDr. Svetlíková Klaudia |
riaditeľka školy |
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2023019
|
Náklady na nákup materiálu
|
209,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia |
riaditeľka školy |
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2023018
|
Náklady na nákup materiálu
|
81,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia |
riaditeľka školy |
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2023017
|
Čerpanie zo SF
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Cukráreň BONITA, Agneša Szakácsová |
PaedDr. Svetlíková Klaudia |
riaditeľka školy |
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2023016
|
Čerpanie zo SF
|
435,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Mgr. Natália Eliášová, R.E.N. Group |
PaedDr. Svetlíková Klaudia |
riaditeľka školy |
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023152
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 717,00 |
s DPH |
|
9104907643
|
05.09.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023159
|
Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu
|
72,00 |
s DPH |
2022001
|
282/09/2020
|
04.09.2023 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2021019
|
Náklady na nákup materiálu
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
SAGITTARIUS-NZ s,r,o, |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
Riaditeľka školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023023
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
EX346145
|
08.02.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023034
|
Odborná literatúra, literatúra
|
240,60 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023033
|
Odborná literatúra, literatúra
|
27,72 |
s DPH |
9500041888
|
|
16.02.2023 |
Poradca podnikatela s.r.o |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023032
|
Odborná literatúra, literatúra
|
48,85 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
RAABE,s.r.o.,odborne nakl |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023029
|
Náklady na spotrebu vody
|
16,76 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
10.02.2023 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023028
|
Náklady na spotrebu vody
|
295,61 |
s DPH |
|
7/1000146754
|
10.02.2023 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023027
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
10.02.2023 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023031
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
159,49 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
09.02.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023030
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
92,68 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
09.02.2023 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023026
|
Obedy pre žiakov na podporu stravovacím návykom
|
81,90 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
07.02.2023 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023039
|
Školenia, semináre, konferencie
|
40,00 |
s DPH |
0112022
|
|
01.03.2023 |
Združenie obcí-regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
|
|
|
24.05.2023 |