|
|
Faktúra |
2026012
|
Odborná literatúra, literatúra
|
67,04 |
s DPH |
2026001
|
|
23.01.2026 |
VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
27.01.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026016
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 780,00 |
s DPH |
|
9104907643
|
22.01.2026 |
SPP, a. s. |
|
|
|
10.02.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026011
|
Odborná literatúra, literatúra
|
132,84 |
s DPH |
2026002
|
|
20.01.2026 |
Poradca podnikatela s.r.o |
|
|
|
27.01.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
2026001
|
Odborná literatúra, literatúra
|
67,04 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo s.r.o. |
|
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
2026002
|
Školenia, semináre, konferencie - vzdelávacie služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Poradca podnikatela s.r.o |
|
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026001
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
424,70 |
s DPH |
|
6430002345
|
12.01.2026 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
19.01.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026002
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
185,69 |
s DPH |
|
6430006253
|
12.01.2026 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
19.01.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026003
|
Náklady na spotrebu vody
|
329,62 |
s DPH |
|
7/1000146754
|
12.01.2026 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
19.01.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026004
|
Náklady na spotrebu vody
|
8,51 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
12.01.2026 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
19.01.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026005
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
185,19 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
19.01.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026010
|
Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu
|
82,41 |
s DPH |
2022001
|
282/09/2020
|
05.01.2026 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026009
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A17125-1
|
05.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026007
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
17,22 |
s DPH |
2025020
|
RQ110725-789
|
05.01.2026 |
Netfon, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026006
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
39,34 |
s DPH |
|
1-799928551910-2022
|
05.01.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
19.01.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2025233
|
Náklady na nákup materiálu
|
96,00 |
s DPH |
2025048
|
|
29.12.2025 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2025048
|
Náklady na nákup materiálu
|
96,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025228
|
Učebné a kompenzačné pomôcky
|
100,00 |
s DPH |
2025043
|
|
22.12.2025 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
|
23.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025229
|
Učebné a kompenzačné pomôcky
|
100,00 |
s DPH |
2025044
|
|
22.12.2025 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
|
23.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025230
|
Učebné a kompenzačné pomôcky
|
200,00 |
s DPH |
2025045
|
|
22.12.2025 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
|
23.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025231
|
Náklady na nákup materiálu
|
1 610,00 |
s DPH |
2025046
|
|
22.12.2025 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
|
23.12.2025 |
24.02.2026 |
