|
|
Faktúra |
2025186
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
181,27 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
14.11.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025184
|
Náklady na spotrebu vody
|
9,37 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
10.11.2025 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
11.11.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2025036
|
Odborná literatúra, literatúra
|
149,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
RAABE,s.r.o.,odborne nakl |
|
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025193
|
Náklady na stravovanie žiakov školy
|
211,90 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
07.11.2025 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
11.11.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025188
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
07.11.2025 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
14.11.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025183
|
Náklady na spotrebu vody
|
350,66 |
s DPH |
|
7/1000146754
|
07.11.2025 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
11.11.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025180
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
170,30 |
s DPH |
|
6430006253
|
06.11.2025 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
14.11.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025179
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
396,25 |
s DPH |
|
6430002345
|
06.11.2025 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
14.10.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025192
|
Školenia, semináre, konferencie - vzdelávacie služby
|
50,00 |
s DPH |
2025022
|
|
05.11.2025 |
Združenie obcí-regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
|
|
|
11.11.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025189
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
93,66 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
05.11.2025 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
|
14.11.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025191
|
Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu
|
82,41 |
s DPH |
2022001
|
282/09/2020
|
03.11.2025 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025190
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A17125-1
|
03.11.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025187
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
14,76 |
s DPH |
2025020
|
RQ110725-789
|
03.11.2025 |
Netfon, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025185
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
45,34 |
s DPH |
|
1-799928551910-2022
|
03.11.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
11.11.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025182
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 562,00 |
s DPH |
|
9104907643
|
03.11.2025 |
SPP, a. s. |
|
|
|
14.11.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025181
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
2 968,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
03.11.2025 |
SPP, a. s. |
|
|
|
14.11.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025174
|
Náklady na nákup materiálu
|
190,89 |
s DPH |
2025024
|
|
24.10.2025 |
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. |
|
|
|
29.10.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025173
|
Nákup toneru a náplne do tlačiarní
|
121,77 |
s DPH |
2025023
|
|
17.10.2025 |
N-COPY s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025172
|
Školenia, semináre, konferencie - vzdelávacie služby
|
52,00 |
s DPH |
2025022
|
|
16.10.2025 |
Združenie obcí-regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
|
|
|
20.10.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2025022
|
Školenia, semináre, konferencie - vzdelávacie služby
|
52,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Združenie obcí-regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
|
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
24.02.2026 |
