|
|
Faktúra |
2023163
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
EX346145
|
12.09.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023164
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
11.09.2023 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023162
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
159,49 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
11.09.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023166
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
173,59 |
s DPH |
|
6430002345
|
07.09.2023 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023156
|
Školenia, semináre, konferencie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Kantorka, n.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023155
|
Náklady na spotrebu vody
|
10,67 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
05.09.2023 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023154
|
Náklady na spotrebu vody
|
292,31 |
s DPH |
|
7/1000146754
|
05.09.2023 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023153
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 106,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
05.09.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023174
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 717,00 |
s DPH |
|
9104907643
|
06.10.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023184
|
Školské učebnice a pracovné listy
|
43,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023201
|
Dobropis
|
66,48 |
s DPH |
|
6430002345
|
30.10.2023 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023191
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
EX346145
|
10.10.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023200
|
Dobropis
|
69,26 |
s DPH |
|
6430002345
|
30.10.2023 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023199
|
Dobropis
|
29,51 |
s DPH |
|
6430006253
|
30.10.2023 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023198
|
Dobropis
|
28,20 |
s DPH |
|
6430006253
|
30.10.2023 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023197
|
Dobropis
|
17,83 |
s DPH |
|
6430006253
|
30.10.2023 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023196
|
Dobropis
|
35,16 |
s DPH |
|
6430006253
|
30.10.2023 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023194
|
Náklady na čistiace a dezinfekčné a zdravotné pomôcky.
|
758,44 |
s DPH |
0122023
|
|
20.10.2023 |
DEXIS ZPS, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023193
|
Náklady na nákup materiálu-kancelárskeho
|
357,02 |
s DPH |
2023013
|
|
20.10.2023 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023195
|
Školské učebnice a pracovné listy
|
83,60 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |