|
|
Faktúra |
2020018
|
Školenia, semináre, konferencie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
Kantorka, n.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020125
|
Školenia, semináre, konferencie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020116
|
Servisné práce pre PC programy
|
60,00 |
s DPH |
|
71/2016
|
05.06.2020 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020117
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
2,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020119
|
Predplatné-noviny, časopisy
|
10,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Slov.posta a.s.,Str.pred. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020120
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
128,69 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020121
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
80,41 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020122
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
91,25 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020123
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
112,83 |
s DPH |
|
NNP 8/2016
|
10.06.2020 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020126
|
Školenia, semináre, konferencie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020124
|
Odborná literatúra, literatúra
|
92,90 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
RAABE,s.r.o.,odborne nakl |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020114
|
Náklady na spotrebu vody
|
196,85 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020129
|
Náklady na nákup materiálu
|
81,59 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
JYSK s.r.o., Šlotésovej 14, 81108 Bratislava |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020128
|
Náklady na nákup materiálu
|
67,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
REKORD - Ing.Szlavik |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020127
|
Čerpanie zo SF
|
43,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Cukráreň BONITA, Agneša Szakácsová |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020130
|
Náklady na nákup materiálu
|
26,06 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020131
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020134
|
Náklady na zabezpečenie úloh BOZP
|
155,00 |
s DPH |
|
02092004
|
03.07.2020 |
Mgr. Ivan Mihalik |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020136
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
102,43 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020139
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
763,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.10.2020 |
