|
Zmluva |
511131583
|
Poistná zmluva
|
490,93 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s |
Spojená škola, F. Rákocziho 5, Nové Zámky |
|
štatutár |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025233
|
Náklady na nákup materiálu
|
96,00 |
s DPH |
2025048
|
|
29.12.2025 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2025048
|
Náklady na nákup materiálu
|
96,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025229
|
Učebné a kompenzačné pomôcky
|
100,00 |
s DPH |
2025044
|
|
22.12.2025 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
|
23.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025230
|
Učebné a kompenzačné pomôcky
|
200,00 |
s DPH |
2025045
|
|
22.12.2025 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
|
23.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025231
|
Náklady na nákup materiálu
|
1 610,00 |
s DPH |
2025046
|
|
22.12.2025 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
|
23.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025232
|
Náklady na nákup materiálu
|
2 007,23 |
s DPH |
2025047
|
|
22.12.2025 |
RM Elektro Strhan Roger |
|
|
|
23.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025228
|
Učebné a kompenzačné pomôcky
|
100,00 |
s DPH |
2025043
|
|
22.12.2025 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
|
23.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025225
|
Náklady na prepravu
|
196,00 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
19.12.2025 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
22.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025234
|
Náklady na stravovanie žiakov školy
|
148,40 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
19.12.2025 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
22.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025227
|
Učebné a kompenzačné pomôcky
|
79,74 |
s DPH |
2025042
|
|
18.12.2025 |
TOPTEX, Ing. Girgošková |
|
|
|
23.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025222
|
Opravy a údržba budovy
|
315,00 |
s DPH |
2025038
|
|
18.12.2025 |
VIP Marek s.r.o. |
|
|
|
22.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025223
|
Učebné a kompenzačné pomôcky
|
81,00 |
s DPH |
2025039
|
|
18.12.2025 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025224
|
Učebné a kompenzačné pomôcky
|
75,00 |
s DPH |
2025040
|
|
18.12.2025 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025226
|
Náklady na nákup materiálu
|
200,40 |
s DPH |
2025041
|
|
18.12.2025 |
Computer ABC, s.r.o. |
|
|
|
23.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2025043
|
Učebné a kompenzačné pomôcky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2025041
|
Náklady na nákup materiálu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Computer ABC, s.r.o. |
|
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025209
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
93,66 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
10.12.2025 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
|
16.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025211
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
214,19 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
16.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2025042
|
Učebné a kompenzačné pomôcky
|
80,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
TOPTEX, Ing. Girgošková |
|
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
24.02.2026 |
