|
|
Faktúra |
2022191
|
Revízie zariadeni
|
74,00 |
s DPH |
2022018
|
|
19.10.2022 |
Kereszteš Ladislav |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022189
|
Náklady na nákup materiálu
|
595,21 |
s DPH |
2022017
|
|
17.10.2022 |
DEXIS ZPS, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022188
|
Náklady na nákup materiálu
|
300,70 |
s DPH |
2022016
|
|
17.10.2022 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022182
|
Náklady na nákup materiálu
|
196,55 |
s DPH |
2022015
|
|
10.10.2022 |
Computer ABC, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022181
|
Náklady na nákup materiálu
|
103,82 |
s DPH |
2022014
|
|
10.10.2022 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022168
|
Školenia, semináre, konferencie
|
96,00 |
s DPH |
2022013
|
|
21.09.2022 |
Elspec H.L., s. r. o. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022169
|
Odborná literatúra, literatúra
|
165,60 |
s DPH |
2022012
|
|
22.09.2022 |
VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022166
|
Revízie zariadeni
|
597,60 |
s DPH |
2022011
|
|
12.09.2022 |
Revízie Hamran, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022119
|
Náklady na nákup materiálu
|
93,56 |
s DPH |
2022010
|
|
17.06.2022 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022129
|
Čerpanie zo SF
|
208,00 |
s DPH |
2022009
|
|
01.07.2022 |
Anna Horváthová |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022081
|
Náklady na nákup materiálu
|
200,70 |
s DPH |
2022008
|
|
12.04.2022 |
Computer ABC, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022177
|
Náklady na zabezpečenie úloh PO a BOZP
|
300,00 |
s DPH |
2022006
|
64/2022
|
30.09.2022 |
IK PYRO s. r. o. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022063
|
Náklady na zabezpečenie úloh PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
2022006
|
64/2022
|
28.03.2022 |
IK PYRO s. r. o. |
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022061
|
Revízie zariadeni
|
143,28 |
s DPH |
2022006
|
|
28.03.2022 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022120
|
Náklady na zabezpečenie úloh PO a BOZP
|
300,00 |
s DPH |
2022006
|
64/2022
|
27.06.2022 |
IK PYRO s. r. o. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022208
|
Náklady na zabezpečenie úloh PO a BOZP
|
300,00 |
s DPH |
2022006
|
64/2022
|
14.11.2022 |
IK PYRO s. r. o. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022080
|
Revízie zariadeni
|
38,28 |
s DPH |
2022006
|
|
11.04.2022 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022062
|
Náklady na zabezpečenie úloh PO a BOZP
|
400,00 |
s DPH |
2022006
|
64/2022
|
28.03.2022 |
IK PYRO s. r. o. |
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022057
|
Náklady na nákup materiálu
|
49,31 |
s DPH |
2022005
|
|
11.03.2022 |
Computer ABC, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022058
|
Náklady na nákup materiálu
|
76,96 |
s DPH |
2022004
|
|
10.03.2022 |
Computer ABC, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2022 |