|
|
Faktúra |
2020101
|
Servisné práce pre PC programy
|
60,00 |
s DPH |
|
71/2016
|
11.05.2020 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020012
|
Revízie zariadeni
|
630,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Revízie Hamran, s.r.o. |
|
PaedDr. Szarka Štefan |
Riaditeľ školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2020098
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
12/2016
|
12.05.2020 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020103
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
112,83 |
s DPH |
|
NNP 8/2016
|
13.05.2020 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020106
|
Odborná literatúra, literatúra
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
RAABE,s.r.o.,odborne nakl |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020013
|
Servisné práce pre PC programy /IBEU+Wimpam/
|
60,00 |
s DPH |
|
71/2016
|
26.05.2020 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
PaedDr. Szarka Štefan |
Riaditeľ školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2020107
|
Náklady na čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
600,64 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
DEXIS ZPS, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020108
|
Náklady na čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
517,28 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
DEXIS ZPS, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020011
|
Bezkontaktné teplomery
|
275,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
Castrum Medicum, s.r.o. |
|
PaedDr. Szarka Štefan |
Riaditeľ školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2020104
|
Nákup stravných lístkov
|
6 806,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020105
|
Revízie zariadeni
|
628,91 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Revízie Hamran, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020111
|
Nákup prevádzkových strojov a zariadení
|
110,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Castrum Medicum, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020109
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
763,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020110
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 134,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020112
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
12/2016
|
04.06.2020 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020118
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020113
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
101,95 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020114
|
Náklady na spotrebu vody
|
196,85 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020115
|
Náklady na spotrebu vody
|
10,37 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020116
|
Servisné práce pre PC programy
|
60,00 |
s DPH |
|
71/2016
|
05.06.2020 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2020 |