|
|
Faktúra |
2026093
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
104,09 |
s DPH |
|
6430006253
|
04.06.2026 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026092
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
233,73 |
s DPH |
|
6430002345
|
04.06.2026 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026095
|
Náklady na spotrebu zemného plynu.
|
1 780,00 |
s DPH |
|
9104907643
|
02.06.2026 |
SPP, a. s. |
|
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026094
|
Náklady na spotrebu zemného plynu.
|
2 917,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
02.06.2026 |
SPP, a. s. |
|
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026087
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
26.05.2026 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
28.05.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026089
|
Náklady za nájomné pre ZŠ - energie
|
37,50 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
25.05.2026 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
|
28.05.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026091
|
Náklady za nájomné
|
56,16 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
25.05.2026 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
|
28.05.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026090
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
56,16 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
25.05.2026 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026081
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
185,19 |
s DPH |
|
1-818228921402-9948193826
|
11.05.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
25.05.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026074
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
299,95 |
s DPH |
|
6430002345
|
07.05.2026 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
12.05.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026075
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
162,90 |
s DPH |
|
6430006253
|
07.05.2026 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
12.05.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026085
|
Nákup toneru a náplne do tlačiarní
|
161,13 |
s DPH |
2026015
|
|
07.05.2026 |
N-COPY s.r.o. |
|
|
|
11.05.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026086
|
Náklady na stravovanie žiakov školy
|
274,00 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
06.05.2026 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
12.05.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026078
|
Náklady na spotrebu vody
|
319,90 |
s DPH |
|
7/1000146754
|
06.05.2026 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
11.05.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026079
|
Náklady na spotrebu vody
|
15,76 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
05.05.2026 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
11.05.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026084
|
Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu
|
82,41 |
s DPH |
2022001
|
282/09/2020
|
04.05.2026 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026080
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
39,34 |
s DPH |
|
1-818228921402-9948193826
|
04.05.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
11.05.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026082
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
17,22 |
s DPH |
|
RQ110725-789
|
02.05.2026 |
Netfon, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026083
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A17125-1
|
01.05.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026077
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 780,00 |
s DPH |
|
9104907643
|
01.05.2026 |
SPP, a. s. |
|
|
|
11.05.2026 |
01.07.2026 |