|
|
Faktúra |
2024087
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
EX346145
|
20.05.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
22.05.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024090
|
Náklady za nájomné pre ZŠ -vyúčtovacia fa 2023
|
776,60 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
16.05.2024 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
22.05.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024089
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
92,68 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
16.05.2024 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
22.05.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024095
|
Školenia, semináre, konferencie
|
65,00 |
s DPH |
2024019
|
|
10.05.2024 |
Združenie obcí-regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
|
|
13.05.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024086
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
184,10 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
10.05.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
13.05.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024093
|
Obedy pre žiakov na podporu stravovacím návykom
|
185,25 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
09.05.2024 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
13.05.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024083
|
Náklady na spotrebu vody
|
13,72 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
10.05.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024094
|
Náklady na nákup materiálu
|
181,60 |
s DPH |
2024018
|
|
08.05.2024 |
Computer ABC, s.r.o. |
|
|
13.05.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024092
|
Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu
|
72,00 |
s DPH |
|
282/09/2020
|
08.05.2024 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
10.05.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024088
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
08.05.2024 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
10.05.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024077
|
Traktorová kosačka - KV
|
4 770,00 |
s DPH |
2024016
|
|
26.04.2024 |
Ing. Vít Drgon FiDRGON |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024085
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
108,20 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
08.05.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
10.05.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024082
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 280,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
SPP, a. s. |
|
|
10.05.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024081
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
2 324,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
07.05.2024 |
SPP, a. s. |
|
|
10.05.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024080
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
141,67 |
s DPH |
|
6430006253
|
07.05.2024 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
10.05.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024079
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
342,06 |
s DPH |
|
6430002345
|
07.05.2024 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
10.05.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024084
|
Náklady na spotrebu vody
|
322,94 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
06.05.2024 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
10.05.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024097
|
Traktorová kosačka - KV
|
4 770,00 |
s DPH |
2024016
|
|
30.04.2024 |
Ing. Vít Drgon FiDRGON |
|
|
02.05.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024078
|
Náklady na nákup materiálu
|
92,20 |
s DPH |
2024017
|
|
30.04.2024 |
Hormal - Pavol Horvath |
|
|
07.05.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024096
|
Nákup výpočtovej techniky
|
98,40 |
s DPH |
2024020
|
|
26.04.2024 |
PosAm, spol. s.r.o. |
|
|
13.05.2024 |
28.06.2024 |