|
|
Objednávka |
2020005
|
Viazanie škoskej dokumentácie a periodík
|
82,50 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Kniharstvo TYUKOS |
|
PaedDr. Szarka Štefan |
Riaditeľ školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2020026
|
Materiál
|
27,63 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Ladislav Lačný-Maliarstvo Lačný |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020028
|
Predplatné-noviny, časopisy
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
JurisDAT-M.Medlen |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020031
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
810,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020032
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
3 204,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020026
|
|
27,63 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Ladislav Lačný-Maliarstvo Lačný |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020004
|
Náklady na nákup materiálu-neutralizér zápachu
|
265,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Petr Mrázek, predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
|
PaedDr. Szarka Štefan |
Riaditeľ školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2020030
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
186,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020006
|
Náklady na nákup materiálu
|
90,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Computer ABC, s.r.o. |
|
PaedDr. Szarka Štefan |
Riaditeľ školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2020023
|
Servisné práce pre PC programy
|
60,00 |
s DPH |
|
71/2016
|
23.01.2020 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020003
|
Náklady na nákup materiálu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
Ladislav Lačný-Maliarstvo Lačný |
|
PaedDr. Szarka Štefan |
Riaditeľ školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2020024
|
Školenia, semináre, konferencie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020019
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
112,83 |
s DPH |
|
NNP 8/2016
|
21.01.2020 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020021
|
Odborná literatúra, literatúra
|
178,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020022
|
Odborná literatúra, literatúra
|
197,40 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020012
|
Náklady na spotrebu vody
|
224,84 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020013
|
Náklady na spotrebu vody
|
9,08 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020017
|
Odborná literatúra, literatúra
|
32,57 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Poradca podnikatela s.r.o |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020011
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
245,35 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020010
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
146,11 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
