|
|
Faktúra |
2024211
|
Ochranné pracovné pomôcky a odev
|
1 316,59 |
s DPH |
2024040
|
|
19.11.2024 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
|
|
22.11.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2024040
|
Ochranné pracovné pomôcky a odev
|
1 316,59 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2024041
|
Nákup prevádzkových strojov a zariadení
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024210
|
Školské učebnice a pracovné listy
|
198,00 |
s DPH |
2024027
|
|
15.11.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
22.11.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024213
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
92,68 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
14.11.2024 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
20.11.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2024039
|
Náklady na nákup materiálu
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
DEXIS ZPS, s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024212
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
EX346145
|
11.11.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
20.11.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024201
|
Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu
|
72,00 |
s DPH |
|
282/09/2020
|
11.11.2024 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
13.11.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024199
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
11.11.2024 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
13.11.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024198
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
146,50 |
s DPH |
|
1-799928551910-2022
|
11.11.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
13.11.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024208
|
Obedy pre žiakov na podporu stravovacím návykom
|
222,30 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
08.11.2024 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
13.11.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024196
|
Náklady na spotrebu vody
|
228,60 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
07.11.2024 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
13.11.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024195
|
Náklady na spotrebu vody
|
344,48 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
07.11.2024 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
13.11.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024202
|
Náklady na nákup materiálu
|
225,65 |
s DPH |
2024035
|
|
07.11.2024 |
Computer ABC, s.r.o. |
|
|
13.11.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2024036
|
Náklady na nákup materiálu
|
149,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
RAABE,s.r.o.,odborne nakl |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024192
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
184,54 |
s DPH |
|
6430006253
|
06.11.2024 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
13.11.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2024042
|
Opravy a údržba budovy v Palárikove
|
2 405,30 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Jozef Česnek |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024200
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17125-1
|
04.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
13.11.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024197
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
108,20 |
s DPH |
|
1-799928827157_2022
|
04.11.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
13.11.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024194
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 280,00 |
s DPH |
|
9104907643
|
04.11.2024 |
SPP, a. s. |
|
|
13.11.2024 |
23.01.2025 |
