|
|
Faktúra |
2025071
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
2 968,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
07.05.2025 |
SPP, a. s. |
|
|
|
13.05.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025070
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
155,45 |
s DPH |
|
6430006253
|
07.05.2025 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
13.05.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025069
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
302,39 |
s DPH |
|
6430002345
|
07.05.2025 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
13.05.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025075
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
92,29 |
s DPH |
|
1-799928551910-2022
|
07.05.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
13.05.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025081
|
Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu
|
82,41 |
s DPH |
2022001
|
282/09/2020
|
07.05.2025 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025084
|
Obedy pre žiakov na podporu stravovacím návykom
|
209,20 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
07.05.2025 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
13.05.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2025009
|
Nákup toneru a náplne do tlačiarní
|
107,01 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
N-COPY s.r.o. |
|
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2025010
|
Náklady na nákup materiálu
|
118,01 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Computer ABC, s.r.o. |
|
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025068
|
Revízie zariadeni
|
479,26 |
s DPH |
2022001
|
|
14.04.2025 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
|
|
|
16.04.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025058
|
Náklady na spotrebu vody
|
6,25 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
10.04.2025 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
14.04.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025060
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
149,31 |
s DPH |
|
1-799928551910-2022
|
09.04.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
14.04.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025061
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
09.04.2025 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
14.04.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025062
|
Obedy pre žiakov na podporu stravovacím návykom
|
238,20 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
09.04.2025 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
14.04.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025063
|
Náklady na prepravu
|
175,00 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
09.04.2025 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
14.04.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025066
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
93,66 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
08.04.2025 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
|
14.04.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025064
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
357,36 |
s DPH |
|
6430002345
|
07.04.2025 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
14.04.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025065
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
174,51 |
s DPH |
|
6430006253
|
07.04.2025 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
14.04.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025219
|
Odborná literatúra, literatúra
|
14,91 |
s DPH |
2025032
|
|
07.04.2025 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
16.12.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025067
|
Nákup tlačív
|
120,93 |
s DPH |
|
1/2018
|
03.04.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
07.04.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025059
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
108,43 |
s DPH |
|
1-799928551910-2022
|
03.04.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
14.04.2025 |
24.02.2026 |