|
|
Objednávka |
2023024
|
Náklady na nákup materiálu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Computer ABC, s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia |
riaditeľka školy |
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2023023
|
Nákup výpočtovej techniky
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Computer ABC, s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia |
riaditeľka školy |
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023239
|
Čerpanie zo SF
|
100,00 |
s DPH |
2023017
|
|
08.12.2023 |
Cukráreň BONITA, Agneša Szakácsová |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2023021
|
Opravy a údržba budovy
|
160,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
DAMI-TZB |
PaedDr. Svetlíková Klaudia |
riaditeľka školy |
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2023020
|
Náklady na nákup materiálu
|
35,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
TOPTEX, Ing. Girgošková |
PaedDr. Svetlíková Klaudia |
riaditeľka školy |
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023238
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
08.12.2023 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023229
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 717,00 |
s DPH |
|
9104907643
|
08.12.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023228
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
6 630,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
08.12.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023224
|
Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu
|
72,00 |
s DPH |
2022001
|
282/09/2020
|
08.12.2023 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023250
|
Opravy a údržba budovy
|
284,10 |
s DPH |
2023028
|
|
08.12.2023 |
Metal Elektro, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2023030
|
Opravy a údržba budovy
|
5 785,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Norbert Varga, Dokončenie stav.prác |
PaedDr. Svetlíková Klaudia |
riaditeľka školy |
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2023017
|
Čerpanie zo SF
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Cukráreň BONITA, Agneša Szakácsová |
PaedDr. Svetlíková Klaudia |
riaditeľka školy |
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023237
|
Odborná literatúra, literatúra
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
RAABE,s.r.o.,odborne nakl |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023234
|
Náklady na spotrebu vody
|
307,78 |
s DPH |
|
7/1000146754
|
06.12.2023 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2023018
|
Náklady na nákup materiálu
|
81,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia |
riaditeľka školy |
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2023019
|
Náklady na nákup materiálu
|
209,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia |
riaditeľka školy |
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023226
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
472,24 |
s DPH |
|
6430002345
|
05.12.2023 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023227
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
202,43 |
s DPH |
|
6430006253
|
05.12.2023 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2023016
|
Čerpanie zo SF
|
435,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Mgr. Natália Eliášová, R.E.N. Group |
PaedDr. Svetlíková Klaudia |
riaditeľka školy |
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023225
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17125-1
|
05.12.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
