Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2022230 Vyúčtovacia fa 20 587,28 s DPH 9104907643 02.12.2022 SPP, a. s. 08.02.2023
    Faktúra 2022229 Náklady na el.energiu, plyn 15 146,06 s DPH 6300141284 02.12.2022 SPP, a. s. 08.02.2023
    Faktúra 2021020 Nákup stravných lístkov 12 006,00 s DPH 180/2020 29.01.2021 UP Slovensko, s.r.o. 11.03.2021
    Faktúra 2022216 Náklady na el.energiu, plyn 7 521,00 s DPH 6300141284 05.12.2022 SPP, a. s. 08.02.2023
    Faktúra 2023018 Náklady na el.energiu, plyn 6 847,00 s DPH 6300141284 06.02.2023 SPP, a. s. 24.05.2023
    Faktúra 2020027 6 819,92 s DPH 04.02.2020 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 30.11.2020
    Faktúra 2020027 Stravné lístky 6 819,92 s DPH 04.02.2020 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 02.10.2020
    Faktúra 2020104 Nákup stravných lístkov 6 806,00 s DPH 29.05.2020 UP Slovensko, s.r.o. 02.10.2020
    Faktúra 2023228 Náklady na el.energiu, plyn 6 630,00 s DPH 6300141284 08.12.2023 SPP, a. s. 29.01.2024
    Faktúra 2024024 Náklady na el.energiu, plyn 6 580,00 s DPH 6300141284 31.01.2024 SPP, a. s. 12.02.2024 21.02.2024
    Faktúra 2023037 Náklady na el.energiu, plyn 6 456,00 s DPH 6300141284 02.03.2023 SPP, a. s. 24.05.2023
    Faktúra 2020187 Nákup stravných lístkov 6 006,00 s DPH 180/2020 02.10.2020 UP Slovensko, s.r.o. 30.11.2020
    Objednávka 2023030 Opravy a údržba budovy 5 785,00 s DPH 08.12.2023 Norbert Varga, Dokončenie stav.prác PaedDr. Svetlíková Klaudia riaditeľka školy 30.01.2024
    Faktúra 2023259 Opravy a údržba budovy 5 785,00 s DPH 2023030 27.12.2023 Norbert Varga, Dokončenie stav.prác 29.01.2024
    Faktúra 2023206 Náklady na el.energiu, plyn 5 629,00 s DPH 6300141284 06.11.2023 SPP, a. s. 01.12.2023
    Faktúra 2022217 Náklady na el.energiu, plyn 5 500,00 s DPH 9104907643 05.12.2022 SPP, a. s. 08.02.2023
    Faktúra 2021203 Náklady na el.energiu, plyn 5 445,17 s DPH 6300141284 11.11.2021 SPP, a. s. 09.02.2022
    Faktúra 2020189 Školské učebnice a pracovné listy 5 087,45 s DPH 05.10.2020 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 30.11.2020
    Faktúra 2020280 Opravy a údržba budovy 4 995,20 s DPH 2020062 22.12.2020 Norbert Varga, Dokončenie stav.prác 21.01.2021
    Objednávka 2020062 Opravy a údržba budovy 4 995,20 s DPH 18.12.2020 Norbert Varga, Dokončenie stav.prác PaedDr. Szarka Štefan Riaditeľ školy 13.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1503