|
|
Faktúra |
2020154
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
85,00 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
10.08.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020147
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
2,50 |
s DPH |
|
EX346145
|
10.08.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020150
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2016
|
07.08.2020 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020152
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 134,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
SPP, a. s. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020153
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
763,00 |
s DPH |
|
9104907643
|
07.08.2020 |
SPP, a. s. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020155
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
102,02 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
05.08.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020151
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17125-1
|
03.08.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020021
|
Servisné práce pre PC programy /IBEU+Wimpam/
|
60,00 |
s DPH |
|
71/2016
|
30.07.2020 |
iDOHLAD, s.r.o. |
PaedDr. Szarka Štefan |
Riaditeľ školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2020144
|
Náklady na nákup materiálu
|
158,02 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020146
|
Software, licencie
|
229,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
ASC Applied Software Consutants, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020145
|
Náklady na nákup materiálu
|
111,85 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Computer ABC, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020143
|
Náklady na spotrebu vody
|
16,85 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020020
|
Náklady na nákup materiálu-výdajňa stravy /MR/
|
158,02 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
PaedDr. Szarka Štefan |
Riaditeľ školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2020142
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
2,50 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020141
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
112,83 |
s DPH |
|
NNP 8/2016
|
09.07.2020 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020137
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
85,30 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020135
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
12/2016
|
09.07.2020 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020138
|
Servisné práce pre PC programy
|
60,00 |
s DPH |
|
71/2016
|
08.07.2020 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020133
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
172,82 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020132
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
84,06 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
02.10.2020 |