|
|
Faktúra |
2022118
|
Predplatné-noviny, časopisy
|
6,75 |
s DPH |
predplatné
|
|
13.06.2022 |
Slovenska posta a.s. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022232
|
Predplatné-noviny, časopisy
|
2,25 |
s DPH |
predplatné
|
|
09.12.2022 |
Slovenska posta a.s. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023033
|
Odborná literatúra, literatúra
|
27,72 |
s DPH |
9500041888
|
|
16.02.2023 |
Poradca podnikatela s.r.o |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2021221
|
Čerpanie zo SF
|
2 661,88 |
s DPH |
7779824364
|
11 cp K 662
|
08.12.2021 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2020223
|
Náklady na čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
310,58 |
s DPH |
7/2020
|
|
12.11.2020 |
DEXIS ZPS, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2024238
|
Učebné a kompenzačné pomôcky
|
79,60 |
s DPH |
2024051
|
|
|
TOPTEX, Ing. Girgošková |
|
|
20.12.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024239
|
Školenia, semináre, konferencie
|
144,00 |
s DPH |
2024050
|
|
16.12.2024 |
Revízie Hamran, s.r.o. |
|
|
20.12.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024242
|
Učebné a kompenzačné pomôcky
|
105,00 |
s DPH |
2024049
|
|
19.12.2024 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
20.12.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024243
|
Učebné a kompenzačné pomôcky
|
117,50 |
s DPH |
2024048
|
|
19.12.2024 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
20.12.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024237
|
Náklady na nákup materiálu
|
165,68 |
s DPH |
2024047
|
|
10.12.2024 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
20.12.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024236
|
Náklady na nákup materiálu
|
98,40 |
s DPH |
2024046
|
|
06.12.2024 |
Computer ABC, s.r.o. |
|
|
20.12.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024216
|
Nákup prevádzkových strojov a zariadení
|
79,98 |
s DPH |
2024045
|
|
04.12.2024 |
Merkury Shop s.r.o. |
|
|
04.12.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024235
|
Čerpanie zo SF
|
513,00 |
s DPH |
2024044
|
|
06.12.2024 |
Mgr. Natália Eliášová, R.E.N. Group |
|
|
11.12.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024217
|
Čerpanie zo SF
|
123,05 |
s DPH |
2024043
|
|
07.12.2024 |
Cukráreň BONITA, Agneša Szakácsová |
|
|
11.12.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024214
|
Opravy a údržba budovy
|
2 405,30 |
s DPH |
2024042
|
|
26.11.2024 |
Jozef Česnek |
|
|
28.11.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024215
|
Nákup prevádzkových strojov a zariadení
|
492,25 |
s DPH |
2024041
|
|
25.11.2024 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
28.11.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024211
|
Ochranné pracovné pomôcky a odev
|
1 316,59 |
s DPH |
2024040
|
|
19.11.2024 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
|
|
22.11.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024209
|
Náklady na nákup materiálu
|
843,06 |
s DPH |
2024039
|
|
20.11.2024 |
DEXIS ZPS, s.r.o. |
|
|
22.11.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024220
|
Náklady na nákup materiálu
|
229,01 |
s DPH |
2024039
|
|
03.12.2024 |
DEXIS ZPS, s.r.o. |
|
|
17.12.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024207
|
Školenia, semináre, konferencie
|
144,00 |
s DPH |
2024038
|
|
23.10.2024 |
Revízie Hamran, s.r.o. |
|
|
13.11.2024 |
23.01.2025 |