|
|
Objednávka |
2026009
|
Školenia, semináre, konferencie - vzdelávacie služby
|
22,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
INFRA Slovaakia, s.r.o. |
|
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026018
|
Náklady na spotrebu vody
|
341,36 |
s DPH |
|
7/1000146754
|
06.02.2026 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
10.02.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026026
|
Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu
|
82,41 |
s DPH |
2022001
|
282/09/2020
|
03.02.2026 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026023
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
04.02.2026 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
10.02.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026027
|
Členský poplatok
|
150,00 |
s DPH |
20251208
|
|
04.02.2026 |
Združenie obcí-regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
|
|
|
12.02.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026031
|
Náklady na stravovanie žiakov školy
|
151,10 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
05.02.2026 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
10.02.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026013
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
663,34 |
s DPH |
|
6430002345
|
06.02.2026 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
10.02.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026014
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
262,59 |
s DPH |
|
6430006253
|
06.02.2026 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
10.02.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026019
|
Náklady na spotrebu vody
|
27,71 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
06.02.2026 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
10.02.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026017
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 780,00 |
s DPH |
|
9104907643
|
03.02.2026 |
SPP, a. s. |
|
|
|
10.02.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026030
|
Software, licencie
|
221,40 |
s DPH |
2026004
|
R_32/2013
|
06.02.2026 |
DIVES, príspevková org. MV SR |
|
|
|
10.02.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026021
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
184,69 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
12.02.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026008
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
10.02.2026 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
19.01.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026032
|
Nákup toneru a náplne do tlačiarní
|
104,55 |
s DPH |
2026003
|
|
12.02.2026 |
N-COPY s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026035
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
93,66 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
19.02.2026 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
|
25.02.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026034
|
Nákup tlačív
|
89,54 |
s DPH |
2026004
|
1/2018
|
23.02.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
25.02.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026022
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
17,22 |
s DPH |
2025020
|
RQ110725-789
|
03.02.2026 |
Netfon, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026015
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
2 917,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
03.02.2026 |
SPP, a. s. |
|
|
|
10.02.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026033
|
Náklady na prevádzku školy
|
29,50 |
s DPH |
2026005
|
|
24.02.2026 |
Kniharstvo TYUKOS |
|
|
|
12.02.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026004
|
Náklady na spotrebu vody
|
8,51 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
12.01.2026 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
19.01.2026 |
07.05.2026 |