|
|
Objednávka |
2025048
|
Náklady na nákup materiálu
|
96,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025088
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
2 968,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
03.06.2025 |
SPP, a. s. |
|
|
11.06.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025100
|
Opravy a udržiavanie prevádzkových strojov a zariadení
|
24,60 |
s DPH |
2025011
|
|
13.06.2025 |
Aneta Nagyová - COPY SERVICE |
|
|
18.06.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025099
|
Obedy pre žiakov na podporu stravovacím návykom
|
243,40 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
09.06.2025 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
11.06.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025098
|
Predplatné-noviny, časopisy
|
6,75 |
s DPH |
2025004
|
|
09.06.2025 |
Slov.posta a.s.,Str.pred. |
|
|
11.06.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025093
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
149,31 |
s DPH |
|
1-799928551910-2022
|
09.06.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
11.06.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025091
|
Náklady na spotrebu vody
|
9,37 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
09.06.2025 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
11.06.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025095
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
93,66 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
06.06.2025 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
11.06.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025094
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
06.06.2025 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
11.06.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025090
|
Náklady na spotrebu vody
|
343,91 |
s DPH |
|
7/1000146754
|
06.06.2025 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
11.06.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025097
|
Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu
|
82,41 |
s DPH |
2022001
|
282/09/2020
|
05.06.2025 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
11.06.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025087
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
101,58 |
s DPH |
|
6430006253
|
05.06.2025 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
11.06.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025086
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
309,07 |
s DPH |
|
6430002345
|
05.06.2025 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
11.06.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025096
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A17125-1
|
03.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
11.06.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025092
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
92,29 |
s DPH |
|
1-799928551910-2022
|
03.06.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
11.06.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025089
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 562,00 |
s DPH |
|
9104907643
|
03.06.2025 |
SPP, a. s. |
|
|
11.06.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025118
|
Pracovný obed
|
322,00 |
s DPH |
2025012
|
|
27.05.2025 |
Mgr. Natália Eliášová, R.E.N. Group |
|
|
02.07.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025113
|
Náklady na zabezpečenie úloh PO a BOZP
|
300,00 |
s DPH |
2022001
|
64/2022
|
30.06.2025 |
IK PYRO s. r. o. |
|
|
07.07.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025080
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A17125-1
|
07.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
13.05.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025071
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
2 968,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
07.05.2025 |
SPP, a. s. |
|
|
13.05.2025 |
24.02.2026 |