|
|
Objednávka |
2026015
|
Nákup toneru a náplne do tlačiarní
|
161,13 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
N-COPY s.r.o. |
|
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026052
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
378,56 |
s DPH |
|
6430002345
|
07.04.2026 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
13.04.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026071
|
Revízie zariadeni
|
133,09 |
s DPH |
2026011
|
|
09.04.2026 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
|
|
|
14.04.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026070
|
Revízie zariadeni
|
633,45 |
s DPH |
2026012
|
|
09.04.2026 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
|
|
|
14.04.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026067
|
Náklady na stravovanie žiakov školy
|
327,30 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
09.04.2026 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
13.04.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026066
|
Náklady na prepravu obedov
|
168,00 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
09.04.2026 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
14.04.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026061
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
09.04.2026 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
14.04.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026057
|
Náklady na spotrebu vody
|
17,37 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
09.04.2026 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
13.04.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026069
|
Náklady na nákup materiálu
|
119,06 |
s DPH |
2026013
|
|
08.04.2026 |
Computer ABC, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026068
|
Školenia, semináre, konferencie - vzdelávacie služby
|
52,00 |
s DPH |
2026014
|
|
08.04.2026 |
Združenie obcí-regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
|
|
|
23.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026059
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
185,19 |
s DPH |
|
1-818228921402-9948193826
|
07.04.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
22.04.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026053
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
176,00 |
s DPH |
|
6430006253
|
07.04.2026 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
13.04.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026065
|
Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu
|
82,41 |
s DPH |
2022001
|
282/09/2020
|
06.04.2026 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026073
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
56,16 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
22.04.2026 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
|
27.04.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026058
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
39,34 |
s DPH |
|
1-818228921402-9948193826
|
02.04.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
13.05.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026056
|
Náklady na spotrebu vody
|
334,88 |
s DPH |
|
7/1000146754
|
02.04.2026 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
13.04.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026054
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
2 917,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
02.04.2026 |
SPP, a. s. |
|
|
|
13.04.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026064
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A17125-1
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026060
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
17,22 |
s DPH |
2025020
|
RQ110725-789
|
01.04.2026 |
Netfon, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026088
|
Náklady na zabezpečenie úloh PO a BOZP
|
300,00 |
s DPH |
2022001
|
64/2022
|
31.03.2026 |
IK PYRO s. r. o. |
|
|
|
11.05.2026 |
01.07.2026 |