|
|
Objednávka |
2024051
|
Učebné a kompenzačné pomôcky
|
79,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
TOPTEX, Ing. Girgošková |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024164
|
Nákup tlačív
|
351,62 |
s DPH |
2024005
|
1/2018
|
09.09.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
06.09.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024172
|
Nákup UP pre žiakov v HN
|
116,20 |
s DPH |
2024030
|
|
01.10.2024 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
08.10.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024170
|
Školské učebnice a pracovné listy
|
48,00 |
s DPH |
2024027
|
|
25.09.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
08.10.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024171
|
Školské učebnice a pracovné listy
|
341,90 |
s DPH |
2024027
|
|
18.09.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
08.10.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024166
|
Školské učebnice a pracovné listy
|
86,40 |
s DPH |
2024026
|
|
13.09.2024 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
17.09.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024159
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
92,68 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
13.09.2024 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
17.09.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024156
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
149,21 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
10.09.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
17.09.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024161
|
Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu
|
72,00 |
s DPH |
|
282/09/2020
|
09.09.2024 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
17.09.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024174
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17125-1
|
01.10.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
08.10.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024157
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
EX346145
|
09.09.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
17.09.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024162
|
Revízie zariadeni
|
597,60 |
s DPH |
2024029
|
|
06.09.2024 |
Revízie Hamran, s.r.o. |
|
|
17.09.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024154
|
Náklady na spotrebu vody
|
9,14 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
06.09.2024 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
06.09.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024153
|
Náklady na spotrebu vody
|
334,58 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
06.09.2024 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
06.09.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024150
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
85,27 |
s DPH |
|
6430006253
|
06.09.2024 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
17.09.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024149
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
154,68 |
s DPH |
|
6430002345
|
06.09.2024 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
17.09.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024160
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17125-1
|
04.09.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
06.09.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024173
|
Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu
|
72,00 |
s DPH |
|
282/09/2020
|
01.10.2024 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
08.10.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024176
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
2 324,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
01.10.2024 |
SPP, a. s. |
|
|
08.10.2024 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024152
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 280,00 |
s DPH |
|
9104907643
|
04.09.2024 |
SPP, a. s. |
|
|
06.09.2024 |
23.01.2025 |