Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2020060 Nákup tlačív 68,68 s DPH 1/2018 ŠEVT a.s. 02.10.2020
Faktúra 2020095 Nákup tlačív 61,75 s DPH 1/2018 04.05.2020 ŠEVT a.s. 02.10.2020
Faktúra 2020162 Nákup tlačív 361,30 s DPH 1/2018 31.08.2020 ŠEVT a.s. 02.10.2020
Faktúra 2021036 Nákup tlačív 64,66 s DPH 1/2018 15.02.2021 ŠEVT a.s. 11.03.2021
Faktúra 2021050 Nákup tlačív 76,80 s DPH 1/2018 15.03.2021 ŠEVT a.s. 14.04.2021
Faktúra 2021053 Nákup tlačív 43,91 s DPH 1/2018 31.03.2021 ŠEVT a.s. 14.04.2021
Faktúra 2021106 Nákup tlačív 19,68 s DPH 1/2018 16.06.2021 ŠEVT a.s. 07.07.2021
Faktúra 2021140 Nákup tlačív 171,78 s DPH 1/2018 06.08.2021 ŠEVT a.s. 09.02.2022
Faktúra 2022020 Nákup tlačív 86,28 s DPH 1/2018 25.01.2022 ŠEVT a.s. 02.05.2022
Faktúra 2022052 Nákup tlačív 122,99 s DPH 1/2018 09.03.2022 ŠEVT a.s. 02.05.2022
Faktúra 2022098 Nákup tlačív 74,48 s DPH 1/2018 23.05.2022 ŠEVT a.s. 06.10.2022
Faktúra 2022142 Nákup tlačív 272,72 s DPH 1/2018 01.08.2022 ŠEVT a.s. 06.10.2022
Faktúra 2023057 Nákup tlačív 86,76 s DPH 2023002 1/2018 14.03.2023 ŠEVT a.s. 24.05.2023
Faktúra 2023099 Nákup tlačív 285,85 s DPH 2023002 1/2018 22.05.2023 ŠEVT a.s. 24.05.2023
Faktúra 2023151 Nákup tlačív 343,43 s DPH 0012023 1/2018 16.08.2023 ŠEVT a.s. 01.12.2023
Objednávka 2024005 Nákup tlačív 0,00 s DPH 1/2018 14.02.2024 ŠEVT a.s. PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. 21.02.2024
Objednávka 2024006 Nákup tlačív 0,00 s DPH 1/2018 14.02.2024 ŠEVT a.s. PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. 21.02.2024
Objednávka 2024007 Nákup tlačív 0,00 s DPH 1/2018 14.02.2024 ŠEVT a.s. PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. 21.02.2024
Faktúra 2024037 Nákup tlačív 101,77 s DPH 2024005 1/2018 27.02.2024 ŠEVT a.s. 04.03.2024 28.06.2024
Faktúra 2024072 Nákup tlačív 390,47 s DPH 2024005 1/2018 08.04.2024 ŠEVT a.s. 16.04.2024 28.06.2024
zobrazené záznamy: 1-20/1910