|
|
Faktúra |
2025126
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 562,00 |
s DPH |
|
9104907643
|
04.08.2025 |
SPP, a. s. |
|
|
|
14.08.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025121
|
Opravy a údržba budovy
|
2 000,00 |
s DPH |
2025017
|
|
25.07.2025 |
VIP Marek s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025122
|
Náklady na nákup materiálu
|
21,36 |
s DPH |
2025016
|
|
25.07.2025 |
RoPeSh s.r.o. |
|
|
|
24.07.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2025016
|
Náklady na nákup materiálu
|
21,36 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
RoPeSh s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2025017
|
Opravy a údržba budovy
|
2 870,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
VIP Marek s.r.o. |
|
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025108
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
149,31 |
s DPH |
|
1-799928551910-2022
|
11.07.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
09.07.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025106
|
Náklady na spotrebu vody
|
10,93 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
11.07.2025 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
15.07.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025110
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
93,66 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
11.07.2025 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
|
15.07.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025115
|
Učebnice a pracovné listy
|
846,45 |
s DPH |
2025013
|
|
10.07.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
09.07.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025114
|
Náklady na nákup materiálu
|
54,97 |
s DPH |
2025015
|
|
08.07.2025 |
Computer ABC, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025101
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
206,73 |
s DPH |
|
6430002345
|
07.07.2025 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
09.07.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025102
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
93,01 |
s DPH |
|
6430006253
|
07.07.2025 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
09.07.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025105
|
Náklady na spotrebu vody
|
331,50 |
s DPH |
|
7/1000146754
|
07.07.2025 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
09.07.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025117
|
Nákup tlačív
|
471,48 |
s DPH |
|
1/2018
|
04.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
09.07.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025109
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
03.07.2025 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
07.07.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025104
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 562,00 |
s DPH |
|
9104907643
|
03.07.2025 |
SPP, a. s. |
|
|
|
07.07.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025107
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
92,29 |
s DPH |
|
1-799928551910-2022
|
03.07.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
09.07.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025103
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
2 968,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
03.07.2025 |
SPP, a. s. |
|
|
|
07.07.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025116
|
Učebnice a pracovné listy
|
1 373,30 |
s DPH |
2025014
|
|
02.07.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025120
|
Náklady na prepravu
|
196,00 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
02.07.2025 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
07.07.2025 |
24.02.2026 |