Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2026057 Náklady na spotrebu vody 17,37 s DPH 7/1000150080 09.04.2026 Zap.vod.spol.,a.s. Nitra 07.05.2026
Faktúra 2026061 Nájomné za budovu školy 1 658,09 s DPH 1/2022 09.04.2026 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky 07.05.2026
Faktúra 2026052 Náklady na el.energiu, plyn 378,56 s DPH 6430002345 07.04.2026 Zapadosloven.energ.,a.s. 07.05.2026
Faktúra 2026053 Náklady na el.energiu, plyn 176,00 s DPH 6430006253 07.04.2026 Zapadosloven.energ.,a.s. 07.05.2026
Faktúra 2026059 Náklady za telekomunikačné služby 184,19 s DPH 07.04.2026 Slovak Telecom, a.s. 07.05.2026
Faktúra 2026054 Náklady na el.energiu, plyn 2 917,00 s DPH 6300141284 02.04.2026 SPP, a. s. 07.05.2026
Faktúra 2026055 Náklady na el.energiu, plyn 1 780,00 s DPH 9104907643 02.04.2026 SPP, a. s. 07.05.2026
Faktúra 2026056 Náklady na spotrebu vody 334,88 s DPH 7/1000146754 02.04.2026 Zap.vod.spol.,a.s. Nitra 07.05.2026
Faktúra 2026058 Náklady za telekomunikačné služby 39,34 s DPH 1-818228921402-9948193826 02.04.2026 Slovak Telecom, a.s. 07.05.2026
Faktúra 2026060 Náklady za telekomunikačné služby 17,22 s DPH 2025020 RQ110725-789 01.04.2026 Netfon, s.r.o. 07.05.2026
Faktúra 2026063 Náklady za nájomné pre ZŠ - energie 37,50 s DPH NNP 3/2021 - KP 23.03.2026 Fakultna nemocnica s poli 07.05.2026
Objednávka 2026009 Školenia, semináre, konferencie - vzdelávacie služby 22,00 s DPH 18.03.2026 INFRA Slovaakia, s.r.o. PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. 07.05.2026
Faktúra 2026049 Školenia, semináre, konferencie - vzdelávacie služby 22,00 s DPH 2026009 18.03.2026 INFRA Slovaakia, s.r.o. 18.03.2026 07.05.2026
Faktúra 2026050 Nákup UP pre žiakov v HN 99,60 s DPH 2026010 11.03.2026 BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. 13.03.2026 07.05.2026
Faktúra 2026040 Náklady na spotrebu vody 283,42 s DPH 7/1000146754 11.03.2026 Zap.vod.spol.,a.s. Nitra 12.03.2026 07.05.2026
Faktúra 2026044 Náklady za telekomunikačné služby 184,69 s DPH 10.03.2026 Slovak Telecom, a.s. 07.05.2026
Faktúra 2026041 Náklady na spotrebu vody 14,18 s DPH 7/1000150080 10.03.2026 Zap.vod.spol.,a.s. Nitra 12.03.2026 07.05.2026
Objednávka 2026010 Nákup UP pre žiakov v HN 99,60 s DPH 09.03.2026 BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. 07.05.2026
Faktúra 2026036 Náklady na el.energiu, plyn 511,26 s DPH 6430002345 05.03.2026 Zapadosloven.energ.,a.s. 12.03.2026 07.05.2026
Faktúra 2026045 Nájomné za budovu školy 1 658,09 s DPH 1/2022 05.03.2026 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky 18.03.2026 07.05.2026
zobrazené záznamy: 1-20/1859