|
|
Faktúra |
2021238
|
Nákup prevádzkových strojov a zariadení
|
1 100,00 |
s DPH |
2021028
|
|
17.12.2021 |
Computer ABC, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021239
|
Náklady na nákup materiálu
|
278,04 |
s DPH |
2021027
|
|
17.12.2021 |
Computer ABC, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022105
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
3 362,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
SPP, a. s. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022115
|
Učebnice a pracovné listy
|
1 643,50 |
s DPH |
0082022
|
|
10.06.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2023050
|
Náklady na nákup materiálu
|
174,20 |
s DPH |
2023002
|
|
08.03.2023 |
Computer ABC, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2022246
|
Učebné a kompenzačné pomôcky
|
369,50 |
s DPH |
2022032
|
|
21.12.2022 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022234
|
Učebné a kompenzačné pomôcky
|
433,88 |
s DPH |
2022022
|
|
13.12.2022 |
CHISTINE DESING S.R.O. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022237
|
Ochranné pracovné pomôcky a odev
|
23,62 |
s DPH |
0102022
|
|
14.12.2022 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022238
|
Učebné a kompenzačné pomôcky
|
321,43 |
s DPH |
2022028
|
|
14.12.2022 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022239
|
Náklady na nákup materiálu
|
298,36 |
s DPH |
2022025
|
|
14.12.2022 |
JYSK s.r.o., Šlotésovej 14, 81108 Bratislava |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022240
|
Náklady na nákup materiálu
|
101,28 |
s DPH |
2022025
|
|
15.12.2022 |
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022241
|
Učebné a kompenzačné pomôcky
|
319,00 |
s DPH |
2022027
|
|
15.12.2022 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022242
|
Náklady na nákup materiálu
|
549,00 |
s DPH |
2022026
|
|
16.12.2022 |
Villariosa s.r.o. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022243
|
Nákup prevádzkových strojov a zariadení
|
1 066,00 |
s DPH |
2022029
|
|
16.12.2022 |
RM Elektro Strhan Roger |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022244
|
Náklady na nákup materiálu
|
237,47 |
s DPH |
2022030
|
|
19.12.2022 |
Computer ABC, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022245
|
Náklady na nákup materiálu
|
287,75 |
s DPH |
2022031
|
|
21.12.2022 |
Computer ABC, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022247
|
Učebné a kompenzačné pomôcky
|
69,64 |
s DPH |
2022035
|
|
22.12.2022 |
ARKA, a. s.-papiernictvo |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022231
|
Učebné a kompenzačné pomôcky
|
332,60 |
s DPH |
2022021
|
|
12.12.2022 |
ARC Sklo - domáce potreby. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022249
|
Náklady na nákup materiálu
|
924,99 |
s DPH |
2022033
|
|
23.12.2022 |
JYSK s.r.o., Šlotésovej 14, 81108 Bratislava |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022253
|
Nákup interiérového vybavenie
|
1 312,00 |
s DPH |
2022036
|
|
27.12.2022 |
Roland Schváb-SOLID INTERIER |
|
|
|
08.02.2023 |