|
|
Faktúra |
2023025
|
Náklady na stravovanie žiakov školy
|
50,05 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
07.02.2023 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023015
|
Viazanie škoskej dokumentácie a periodík
|
44,00 |
s DPH |
2023001
|
|
07.02.2023 |
Kniharstvo TYUKOS |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023024
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17125-1
|
06.02.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023022
|
Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu
|
60,00 |
s DPH |
2022001
|
282/09/2020
|
06.02.2023 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023021
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
269,66 |
s DPH |
|
6430006253
|
06.02.2023 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023020
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
546,18 |
s DPH |
|
6430002345
|
06.02.2023 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023019
|
Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu
|
216,00 |
s DPH |
|
R_32/2013
|
06.02.2023 |
IVES Org.pre inf.VS |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023018
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
6 847,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
06.02.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023017
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 717,00 |
s DPH |
|
9104907643
|
06.02.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023035
|
Vyúčtovacia fa za 2022(spotreba energií)
|
315,22 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
24.02.2023 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023036
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 717,00 |
s DPH |
|
9104907643
|
02.03.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023014
|
Odborná literatúra, literatúra
|
48,85 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
RAABE,s.r.o.,odborne nakl |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023049
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
08.03.2023 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023058
|
Revízie zariadeni
|
201,72 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023057
|
Nákup tlačív
|
86,76 |
s DPH |
2023002
|
1/2018
|
14.03.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023056
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
161,83 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
10.03.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023055
|
Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu
|
72,00 |
s DPH |
2022001
|
282/09/2020
|
10.03.2023 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023054
|
Odborná literatúra, literatúra
|
20,00 |
s DPH |
2023003
|
|
09.03.2023 |
Vzdelávanie Martin |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023053
|
Nákup UP pre žiakov v HN
|
83,00 |
s DPH |
2023003
|
|
08.03.2023 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023052
|
Obedy pre žiakov na podporu stravovacím návykom
|
62,40 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
08.03.2023 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
24.05.2023 |