|
|
Faktúra |
2024076
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
8,44 |
s DPH |
|
6430006253
|
22.04.2024 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
24.04.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024075
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
21,48 |
s DPH |
|
6430002345
|
22.04.2024 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
24.04.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024074
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
92,68 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
15.04.2024 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
17.04.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024020
|
Nákup výpočtovej techniky
|
98,40 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
PosAm, spol. s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024073
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
EX346145
|
12.04.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
16.04.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024071
|
Náklady na prepravu
|
168,00 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
09.04.2024 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
16.04.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024065
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
09.04.2024 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
16.04.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024062
|
Náklady na spotrebu vody
|
9,14 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
16.04.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024064
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
189,90 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
09.04.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
11.04.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024070
|
Obedy pre žiakov na podporu stravovacím návykom
|
167,70 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
09.04.2024 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
16.04.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024072
|
Nákup tlačív
|
390,47 |
s DPH |
2024005
|
1/2018
|
08.04.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
16.04.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024060
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 280,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
SPP, a. s. |
|
|
11.04.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024057
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
153,88 |
s DPH |
|
6430006253
|
05.04.2024 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
11.04.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024058
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
289,13 |
s DPH |
|
6430002345
|
05.04.2024 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
11.04.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024059
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
2 324,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
05.04.2024 |
SPP, a. s. |
|
|
11.04.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024061
|
Náklady na spotrebu vody
|
327,98 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
05.04.2024 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
16.04.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024063
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
108,20 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
05.04.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
11.04.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024069
|
Revízie zariadeni
|
391,61 |
s DPH |
2024015
|
|
05.04.2024 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
|
|
16.04.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024067
|
Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu
|
72,00 |
s DPH |
|
282/09/2020
|
04.04.2024 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
11.04.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024066
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17125-1
|
02.04.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
11.04.2024 |
28.06.2024 |