|
|
Faktúra |
2025056
|
Náklady na prevádzku školy
|
300,00 |
s DPH |
2022001
|
64/2022
|
03.04.2025 |
IK PYRO s. r. o. |
|
|
07.04.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025067
|
Nákup tlačív
|
120,93 |
s DPH |
|
1/2018
|
03.04.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
07.04.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025052
|
Náklady na spotrebu vody
|
350,66 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
07.04.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025049
|
Nákup UP pre žiakov v HN
|
132,80 |
s DPH |
2025006
|
|
19.03.2025 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
25.03.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025048
|
Opravy a udržiavanie prevádzkových strojov a zariadení
|
225,00 |
s DPH |
2025007
|
|
14.03.2025 |
Marek Bulyovszki |
|
|
17.03.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025038
|
Náklady na spotrebu vody
|
31,27 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
11.03.2025 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
13.03.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025047
|
Obedy pre žiakov na podporu stravovacím návykom
|
137,20 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
11.03.2025 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
17.03.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025039
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
10.03.2025 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
12.03.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025041
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A17125-1
|
10.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
12.03.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025044
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
149,31 |
s DPH |
|
1-799928551910-2022
|
10.03.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
12.03.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025034
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
2 968,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
10.03.2025 |
SPP, a. s. |
|
|
12.02.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2025006
|
Nákup UP pre žiakov v HN
|
132,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025035
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 562,00 |
s DPH |
|
9104907643
|
10.03.2025 |
SPP, a. s. |
|
|
12.03.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2025007
|
Nákup montáž prevádzkových strojov a zariadení
|
225,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Marek Bulyovszki |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025033
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
187,46 |
s DPH |
|
6430006253
|
07.03.2025 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
12.03.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025032
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
435,53 |
s DPH |
|
6430002345
|
07.03.2025 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
12.03.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025042
|
Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu
|
82,41 |
s DPH |
2022001
|
282/09/2020
|
05.03.2025 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
12.03.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025036
|
Náklady na spotrebu vody
|
310,07 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
12.03.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025037
|
Náklady na spotrebu vody
|
9,37 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
05.03.2025 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
12.03.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025040
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
93,66 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
04.03.2025 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
12.03.2025 |
24.02.2026 |