|
|
Faktúra |
2024068
|
Náklady na zabezpečenie úloh PO a BOZP
|
300,00 |
s DPH |
|
64/2022
|
01.04.2024 |
IK PYRO s. r. o. |
|
|
11.04.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024018
|
Náklady na nákup materiálu
|
185,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Computer ABC, s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024015
|
Revízie zariadeni
|
392,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024056
|
Náklady na nákup materiálu
|
7,20 |
s DPH |
2024014
|
|
18.03.2024 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
20.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024051
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
92,68 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
14.03.2024 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
18.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024052
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
192,16 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
14.03.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
18.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024053
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
EX346145
|
14.03.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
18.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024054
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
14.03.2024 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
18.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024055
|
Nákup toneru a náplne do tlačiarní
|
69,65 |
s DPH |
2024013
|
|
14.03.2024 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
18.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024049
|
Nákup UP pre žiakov v HN
|
116,20 |
s DPH |
2024008
|
|
13.03.2024 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
18.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024050
|
Software, licencie
|
289,00 |
s DPH |
2024012
|
|
11.03.2024 |
ASC Applied Software Consutants, s.r.o. |
|
|
18.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024048
|
Náklady na nákup materiálu
|
166,86 |
s DPH |
2024010
|
|
08.03.2024 |
Computer ABC, s.r.o. |
|
|
12.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024045
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
208,75 |
s DPH |
|
6430006253
|
06.03.2024 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
08.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024044
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
354,19 |
s DPH |
|
6430002345
|
06.03.2024 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
08.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024040
|
Náklady na spotrebu vody
|
327,79 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
06.03.2024 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
06.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024041
|
Náklady na spotrebu vody
|
10,67 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
06.03.2024 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
08.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024042
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
2 324,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
06.03.2024 |
SPP, a. s. |
|
|
08.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024043
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 280,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
SPP, a. s. |
|
|
08.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024046
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
110,80 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
06.03.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
08.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024047
|
Viazanie škoskej dokumentácie .
|
24,50 |
s DPH |
2024011
|
|
05.03.2024 |
Kniharstvo TYUKOS |
|
|
12.03.2024 |
28.06.2024 |