|
|
Faktúra |
2024036
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17125-1
|
05.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
06.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024035
|
Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu
|
72,00 |
s DPH |
|
282/09/2020
|
05.03.2024 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
06.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024013
|
Náklady na nákup materiálu
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024014
|
Náklady na nákup materiálu-obrusy do školskej jedálne
|
7,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024038
|
Tovar do školskej jedálne
|
191,20 |
s DPH |
2024009
|
|
01.03.2024 |
ARC Sklo - domáce potreby. |
|
|
06.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024039
|
Obedy pre žiakov na podporu stravovacím návykom
|
148,20 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
01.03.2024 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
06.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024009
|
Tovar do školskej jedálne
|
195,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
ARC Sklo - domáce potreby. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024012
|
Software, licencie
|
289,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
ASC Applied Software Consutants, s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024010
|
Náklady na nákup materiálu
|
170,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Computer ABC, s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024008
|
Nákup UP pre žiakov v HN
|
116,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024011
|
Viazanie škoskej dokumentácie a periodík
|
24,50 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Kniharstvo TYUKOS |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024037
|
Nákup tlačív
|
101,77 |
s DPH |
2024005
|
1/2018
|
27.02.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
04.03.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024007
|
Nákup tlačív
|
0,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
14.02.2024 |
ŠEVT a.s. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024005
|
Nákup tlačív
|
0,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
14.02.2024 |
ŠEVT a.s. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024006
|
Nákup tlačív
|
0,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
14.02.2024 |
ŠEVT a.s. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024033
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
EX346145
|
14.02.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
16.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024034
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
92,68 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
14.02.2024 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
16.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024007
|
Nákup tlačív
|
352,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
14.02.2024 |
ŠEVT a.s. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024032
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
189,20 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
09.02.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
16.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024031
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
08.02.2024 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
12.02.2024 |
21.02.2024 |