|
|
Faktúra |
2025097
|
Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu
|
82,41 |
s DPH |
2022001
|
282/09/2020
|
05.06.2025 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025087
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
101,58 |
s DPH |
|
6430006253
|
05.06.2025 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
11.06.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025086
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
309,07 |
s DPH |
|
6430002345
|
05.06.2025 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
11.06.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025092
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
92,29 |
s DPH |
|
1-799928551910-2022
|
03.06.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
11.06.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025088
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
2 968,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
03.06.2025 |
SPP, a. s. |
|
|
|
11.06.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025096
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A17125-1
|
03.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025089
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 562,00 |
s DPH |
|
9104907643
|
03.06.2025 |
SPP, a. s. |
|
|
|
11.06.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2025015
|
Náklady na nákup materiálu
|
54,97 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Computer ABC, s.r.o. |
|
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025118
|
Pracovný obed
|
322,00 |
s DPH |
2025012
|
|
27.05.2025 |
Mgr. Natália Eliášová, R.E.N. Group |
|
|
|
02.07.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025085
|
Nákup tlačív
|
544,62 |
s DPH |
2025004
|
1/2018
|
26.05.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
29.05.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025077
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
13.05.2025 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
21.05.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025078
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
93,66 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
09.05.2025 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
|
13.05.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025076
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
149,31 |
s DPH |
|
1-799928551910-2022
|
09.05.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
13.05.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025083
|
Nákup toneru a náplne do tlačiarní
|
107,01 |
s DPH |
2025009
|
|
07.05.2025 |
N-COPY s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025082
|
Náklady na nákup materiálu
|
118,01 |
s DPH |
2025010
|
|
07.05.2025 |
Computer ABC, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025080
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A17125-1
|
07.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025079
|
Vyúčtovacia faktúra-energie 2024
|
512,59 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
07.05.2025 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
|
13.05.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025074
|
Náklady na spotrebu vody
|
6,25 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
07.05.2025 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
13.05.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025073
|
Náklady na spotrebu vody
|
361,92 |
s DPH |
|
7/1000146754
|
07.05.2025 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
13.05.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025072
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 562,00 |
s DPH |
|
9104907643
|
07.05.2025 |
SPP, a. s. |
|
|
|
13.05.2025 |
24.02.2026 |