|
|
Faktúra |
2023191
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
EX346145
|
10.10.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023012
|
Náklady na nákup materiálu
|
39,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
SAGITTARIUS-NZ s,r,o, |
PaedDr. Svetlíková Klaudia |
riaditeľka školy |
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023189
|
Nákup UP pre žiakov v HN
|
132,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023188
|
Obedy pre žiakov na podporu stravovacím návykom
|
306,15 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
09.10.2023 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023187
|
Náklady na nákup materiálu
|
39,50 |
s DPH |
2023012
|
|
09.10.2023 |
SAGITTARIUS-NZ s,r,o, |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023180
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
92,68 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
09.10.2023 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023179
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
09.10.2023 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023178
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
159,49 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
09.10.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023176
|
Náklady na spotrebu vody
|
10,67 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
09.10.2023 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023175
|
Náklady na spotrebu vody
|
324,26 |
s DPH |
|
7/1000146754
|
09.10.2023 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023172
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
104,34 |
s DPH |
|
6430006253
|
09.10.2023 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023171
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
316,61 |
s DPH |
|
6430002345
|
09.10.2023 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023177
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
101,50 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
06.10.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023174
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 717,00 |
s DPH |
|
9104907643
|
06.10.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023173
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
3 411,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
06.10.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023184
|
Školské učebnice a pracovné listy
|
43,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023185
|
Školské učebnice a pracovné listy
|
1 119,90 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023186
|
Školské učebnice a pracovné listy
|
734,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023182
|
Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu
|
72,00 |
s DPH |
2022001
|
282/09/2020
|
02.10.2023 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023181
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17125-1
|
02.10.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |