|
|
Faktúra |
2023226
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
472,24 |
s DPH |
|
6430002345
|
05.12.2023 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023225
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17125-1
|
05.12.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023242
|
Predplatné-noviny, časopisy
|
2,25 |
s DPH |
2023019
|
|
04.12.2023 |
Slovenska posta a.s. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023235
|
Náklady na spotrebu vody
|
32,00 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
04.12.2023 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023233
|
Náklady na prepravu
|
203,00 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
04.12.2023 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023213
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17125-1
|
02.11.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023202
|
Dobropis
|
84,59 |
s DPH |
|
6430002345
|
30.10.2023 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023248
|
Nákup výpočtovej techniky
|
2 000,00 |
s DPH |
2023023
|
|
15.12.2023 |
Computer ABC, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023168
|
Školenia, semináre, konferencie
|
120,00 |
s DPH |
2023010
|
|
18.09.2023 |
Revízie Hamran, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023173
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
3 411,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
06.10.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023186
|
Školské učebnice a pracovné listy
|
734,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023185
|
Školské učebnice a pracovné listy
|
1 119,90 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023182
|
Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu
|
72,00 |
s DPH |
2022001
|
282/09/2020
|
02.10.2023 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023181
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17125-1
|
02.10.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023183
|
Náklady na zabezpečenie úloh PO a BOZP
|
300,00 |
s DPH |
|
64/2022
|
30.09.2023 |
IK PYRO s. r. o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023170
|
Školenia, semináre, konferencie
|
60,00 |
s DPH |
0112023
|
|
19.09.2023 |
Združenie obcí-regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023169
|
Revízie zariadeni
|
597,60 |
s DPH |
2023011
|
|
18.09.2023 |
Revízie Hamran, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023167
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
90,53 |
s DPH |
|
6430006253
|
12.09.2023 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023177
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
101,50 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
06.10.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023165
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
92,68 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
12.09.2023 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
|
01.12.2023 |