|
|
Faktúra |
2023183
|
Náklady na zabezpečenie úloh PO a BOZP
|
300,00 |
s DPH |
|
64/2022
|
30.09.2023 |
IK PYRO s. r. o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023170
|
Školenia, semináre, konferencie
|
60,00 |
s DPH |
0112023
|
|
19.09.2023 |
Združenie obcí-regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023169
|
Revízie zariadeni
|
597,60 |
s DPH |
2023011
|
|
18.09.2023 |
Revízie Hamran, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023168
|
Školenia, semináre, konferencie
|
120,00 |
s DPH |
2023010
|
|
18.09.2023 |
Revízie Hamran, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023163
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
EX346145
|
12.09.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023165
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
92,68 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
12.09.2023 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023167
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
90,53 |
s DPH |
|
6430006253
|
12.09.2023 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023164
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
11.09.2023 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023162
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
159,49 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
11.09.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023166
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
173,59 |
s DPH |
|
6430002345
|
07.09.2023 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023156
|
Školenia, semináre, konferencie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Kantorka, n.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023155
|
Náklady na spotrebu vody
|
10,67 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
05.09.2023 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023154
|
Náklady na spotrebu vody
|
292,31 |
s DPH |
|
7/1000146754
|
05.09.2023 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023153
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 106,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
05.09.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023152
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 717,00 |
s DPH |
|
9104907643
|
05.09.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023161
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
97,74 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
04.09.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023159
|
Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu
|
72,00 |
s DPH |
2022001
|
282/09/2020
|
04.09.2023 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023157
|
Školenia, semináre, konferencie
|
82,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023158
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17125-1
|
04.09.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023160
|
Odborná literatúra, literatúra
|
49,20 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
RAABE,s.r.o.,odborne nakl |
|
|
|
01.12.2023 |