|
|
Faktúra |
2025175
|
Revízie zariadeni
|
612,54 |
s DPH |
2025026
|
|
14.10.2025 |
Revízie Hamran, s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2025023
|
Nákup toneru a náplne do tlačiarní
|
121,77 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
N-COPY s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025178
|
Nákup UP pre žiakov v HN
|
116,20 |
s DPH |
2025002
|
|
10.10.2025 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
15.10.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025169
|
Náklady na prepravu
|
70,00 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
10.10.2025 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
15.10.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025166
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
93,66 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
10.10.2025 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
15.10.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025165
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
10.10.2025 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
15.10.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025163
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
177,82 |
s DPH |
|
1-818228921402-9948193826
|
10.10.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
15.10.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025171
|
Učebnice a pracovné listy
|
186,00 |
s DPH |
2025014
|
|
10.10.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
15.10.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025177
|
Náklady na stravovanie žiakov školy
|
214,80 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
07.10.2025 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
15.10.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025160
|
Náklady na spotrebu vody
|
334,88 |
s DPH |
|
7/1000146754
|
07.10.2025 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
15.10.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025161
|
Náklady na spotrebu vody
|
12,50 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
06.10.2025 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
15.10.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025162
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
45,34 |
s DPH |
|
1-799928551910-2022
|
06.10.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
15.10.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025157
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
94,87 |
s DPH |
|
6430006253
|
06.10.2025 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
15.10.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025156
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
254,52 |
s DPH |
|
6430002345
|
06.10.2025 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
15.10.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025168
|
Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu
|
82,41 |
s DPH |
2022001
|
282/09/2020
|
03.10.2025 |
iDOHLAD, s.r.o. |
|
|
15.10.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025167
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A17125-1
|
03.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
15.10.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025164
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
45,51 |
s DPH |
2025020
|
RQ110725-789
|
03.10.2025 |
Netfon, s.r.o. |
|
|
15.10.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2025026
|
Revízie zariadeni
|
612,54 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Revízie Hamran, s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025158
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
2 968,00 |
s DPH |
|
6300141284
|
03.10.2025 |
SPP, a. s. |
|
|
15.10.2025 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025159
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
1 562,00 |
s DPH |
|
9104907643
|
03.10.2025 |
SPP, a. s. |
|
|
15.10.2025 |
24.02.2026 |