|
|
Faktúra |
2023192
|
Odborná literatúra, literatúra
|
204,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Poradca podnikatela s.r.o |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023190
|
Školenia, semináre, konferencie
|
40,00 |
s DPH |
0112023
|
|
10.10.2023 |
Združenie obcí-regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023171
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
316,61 |
s DPH |
|
6430002345
|
09.10.2023 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023189
|
Nákup UP pre žiakov v HN
|
132,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023188
|
Obedy pre žiakov na podporu stravovacím návykom
|
306,15 |
s DPH |
|
01/04/2021
|
09.10.2023 |
Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023187
|
Náklady na nákup materiálu
|
39,50 |
s DPH |
2023012
|
|
09.10.2023 |
SAGITTARIUS-NZ s,r,o, |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023180
|
Náklady za nájomné pre ZŠ
|
92,68 |
s DPH |
|
NNP 3/2021 - KP
|
09.10.2023 |
Fakultna nemocnica s poli |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023179
|
Nájomné za budovu školy
|
1 658,09 |
s DPH |
|
1/2022
|
09.10.2023 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023178
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
159,49 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
09.10.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023176
|
Náklady na spotrebu vody
|
10,67 |
s DPH |
|
7/1000150080
|
09.10.2023 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023175
|
Náklady na spotrebu vody
|
324,26 |
s DPH |
|
7/1000146754
|
09.10.2023 |
Zap.vod.spol.,a.s. Nitra |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023172
|
Náklady na el.energiu, plyn
|
104,34 |
s DPH |
|
6430006253
|
09.10.2023 |
Zapadosloven.energ.,a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023247
|
Náklady na nákup materiálu-lekárničky
|
336,20 |
s DPH |
2023022
|
|
15.12.2023 |
SAGITTARIUS-NZ s,r,o, |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023252
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
EX346145
|
18.12.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023161
|
Náklady za telekomunikačné služby
|
97,74 |
s DPH |
|
22/01/2016
|
04.09.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2022019
|
Čerpanie zo SF
|
38,50 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Cukráreň BONITA, Agneša Szakácsová |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2022027
|
Učebné a kompenzačné pomôcky
|
320,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2022026
|
Náklady na nákup materiálu
|
550,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Villariosa s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2022025
|
Náklady na nákup materiálu
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
JYSK s.r.o., Šlotésovej 14, 81108 Bratislava |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2022024
|
Nákup výpočtovej techniky
|
2 320,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Computer ABC, s.r.o. |
PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. |
|
|
09.02.2024 |